Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
109,700 Dominican Pesos
Request Reference:
MONTEDEPIEDAD-DAF-CM-2021-0006
Request Name:
“Adquisición de Tóner y Cartucho para uso de la Institucion”.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“Adquisición de Tóner y Cartucho para uso de la Institucion”.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/02/2021 11:42:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/02/2021 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/02/2021 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/02/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/02/2021 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/02/2021 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/02/2021 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/02/2021 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/02/2021 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/02/2021 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,708.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
118,708.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Tóner y Cartucho para uso de la Institución
118,708.00
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021-0006
1
118,708.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer Toner y Cartucho.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/02/2021 12:25:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/02/2021 16:27:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/02/2021 10:54:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/02/2021 22:49:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/02/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/02/2021 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/02/2021 15:00:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
12/02/2021 16:30:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
14/02/2021 13:52:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA TONER Y CARTUCHO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA TONER Y CARTUCHOS_002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Certificacion de Fondo Toner y Cartucho_001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.949913
17/02/2021 14:38
118,708 Dominican Pesos
Final Report:
17/02/2021 14:38
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
R Tirado Solution Services, SRL
118,708 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compra de suministro de oficina
-
Subtotal
109,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 664 XL NEGRO
1
UD
2,400
2,400.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 664 XL COLOR
1
UD
2,400
2,400.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 662 XL COLOR
1
UD
2,400
2,400.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER XEROX (C405) VERSALINK NEGRO
3
UD
7,500
22,500.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER XEROX (C405) VERSALINK CYAN
1
UD
7,000
7,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER XEROX (C405) VERSALINK YELLOW
1
UD
7,000
7,000.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER XEROX (C405) VERSALINK MAGENTA
1
UD
7,000
7,000.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP LASER JET (CF217A) 17A NEGRO
10
UD
4,500
45,000.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP LASER JET(CE285A) P1102 NEGRO
2
UD
3,500
7,000.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER LASER JET P2035 (CE505A)
2
UD
3,500
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.949913
Informe final de la selección DO1.AWD.949913
17/02/2021 14:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.247044
La lista de oferentes del proceso MONTEDEPIEDAD-DAF-CM-2021-0006 publicada por Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad
15/02/2021 12:25
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.246263
PREGUNTA
10/02/2021 15:47
(UTC -4 hours)
Detail