Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
172,700 Dominican Pesos
Request Reference:
ITSC-DAF-CM-2021-0009
Request Name:
Suministros de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministros de limpieza
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/02/2021 12:25:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/02/2021 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/02/2021 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/02/2021 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/02/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/02/2021 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/02/2021 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/02/2021 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2021 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/02/2021 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
314,470.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
314,470.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
314,470.00
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1612289431158yaNYm
1
314,470.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondos GTG.pdf
2025
2021
18
314,470.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondos GTG.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/02/2021 14:35:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2021 12:33:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/02/2021 14:48:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/02/2021 11:08:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
09/02/2021 08:21:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
09/02/2021 08:57:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
09/02/2021 11:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
09/02/2021 12:22:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto administrativo.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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especificasiones 3.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.947221
09/02/2021 14:52
348,109.38 Dominican Pesos
Final Report:
09/02/2021 14:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferroelectro Industrial Y Refrigeración F&H, SRL
33,639.38 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
314,470 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
172,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja de fregar con brillo verde de un lado y del otro esponja
500
UD
25
12,500.00
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Guantes desechables amarillo de limpieza
50
CAJ
650
32,500.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Papel toalla de 800 pies fardo de 6
200
CAJ
625
125,000.00
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Gorros desechables de enfermería
300
UD
9
2,700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.947221
Informe final de la selección DO1.AWD.947221
09/02/2021 14:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.245965
La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CM-2021-0009 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario
09/02/2021 14:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.245711
Consulta
08/02/2021 16:06
(UTC -4 hours)
Detail