Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 12,915 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-UC-CD-2021-0015   Request Name: ADQUISICION DE INSUMOS DE SUMINISTRO NO COTIZADOS ENERO - MARZO 2021   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE INSUMOS DE SUMINISTRO NO COTIZADOS ENERO - MARZO 2021   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/02/2021 14:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/02/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/02/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/02/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/02/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/02/2021 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/02/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2021 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/02/2021 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 3,997.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 424.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,304.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 269.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE INSUMOS DE SUMINISTRO NO COTIZADOS ENERO - MARZO 2021 3,997.84  DOP Marzo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CC-035-2021 1 3,997.84  DOP Vencido CC-035-2021 SUPLIDORA LEOPEÑA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/02/2021 10:37:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/02/2021 14:49:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/02/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/02/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CEF-021-2021INSUMOS DE SUMINISTRO NO COTIZADOS..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOL. INSUMOS DE SUMINISTRO NO COTIZADOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.946624 08/02/2021 14:24 12,435.39 Dominican Pesos           Final Report: 08/02/2021 14:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Leopeña, SRL 3,997.84 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Offitek, SRL 8,437.55 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 12,915.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS DOBLE AA 10 UD 36 360.00         2 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 PAPEL 9 1/2 X 11 DE 1 PARTE 7 CAJ 625 4,375.00         3 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 CINTA STAR SP-200 PURPLE 21 UD 60 1,260.00         4 14111510 - Papel para plo(...)14111510 - Papel para plotter 2.3.3.2.01 PAPEL ROLLO 3 DE 1 PARTE 200 UD 20 4,000.00         5 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 VASOS NO. 5 50 PAQ 50 2,500.00         6 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 CINTA PEGANTE 6 UD 70 420.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.946624 Informe final de la selección DO1.AWD.946624 08/02/2021 14:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.245581 La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2021-0015 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 08/02/2021 10:37 (UTC -4 hours) Detail