Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	740,700 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0017
Request Name:	COMPRAS DE SUMINISTRO DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRAS DE SUMINISTRO DE OFICINA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/02/2021 17:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/02/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/02/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/02/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/02/2021 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/02/2021 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/02/2021 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/02/2021 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/02/2021 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

740,700.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	740,700.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	202151800100041771	1	740,700.00 DOP	Vencido	APROPIACION LIMPIEZA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/02/2021 15:34:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

04/02/2021 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/02/2021 15:46:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/02/2021 17:51:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/02/2021 19:02:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

07/02/2021 21:17:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/02/2021 10:08:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/02/2021 11:54:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/02/2021 13:23:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/02/2021 15:09:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/02/2021 16:49:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/02/2021 16:50:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION LIMPIEZA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.947224

09/02/2021 15:50

453,273.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

09/02/2021 15:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplisolution Aus, SRL

453,273.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
740,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GALONES DE AMBIENTADOR BEBE,CANELA Y FLORAL

150

160

24,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO

150

190

28,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS 36X55 GLS

100

700

70,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GALONES DE X12 PARA LIMPIAR AIRE ACONDICIONADO

350

4,200.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS 24X30 GLS

450

22,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ATOMIZADORES

100

4,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ROLLOS DE PAPEL TOALLA

300

140

42,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

140

8,400.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

BRILLOS VERDE DE LIMPIEZA

200

3,600.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

´PAQUETES DE VASOS HIGIENICOS NO.7

500

30,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ROLLOS DE PAPEL HIHIENICOS JUMBO

2,500

140

350,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PAQUETES DE SERVILLETAS 500/1

100

130

13,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GALONES DE NEUTRALIZANTES MALOS OLORES

160

8,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PAQUETES DE FUNDAS ROJAS 36X55GLS

1,100

55,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PAQUETES DE FUNDAS ROJAS 24X30GLS

700

35,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES DE GOMAS INDUSTRIALES L

300

9,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

RECOGEDORA DE BASURA

140

7,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GALONES DE DECALIN

250

12,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO SENCILLO

100

140

14,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.947224	Informe final de la selección DO1.AWD.947224	09/02/2021 15:50 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.246020	La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2021-0017 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana	09/02/2021 15:34 (UTC -4 hours)	Detail