Contract Notice Detail
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Base Total Price:
401,140 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2021-0020
Request Name:
COMPRA DE PLASTICOS PARA EL COMEDOR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PLASTICOS PARA EL COMEDOR
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/02/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/02/2021 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/02/2021 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/02/2021 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/02/2021 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/02/2021 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/02/2021 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2021 11:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/02/2021 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
392,530.17
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
392,530.17
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
392,530.17
DOP
Marzo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2017
2021
392,530.17
DOP
Vencido
COUTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/02/2021 14:43:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/02/2021 08:51:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.947020
08/02/2021 14:50
392,530.16 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/02/2021 14:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Celna Enterprises, SRL
392,530.16 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
401,140.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
UND DE BANDEJA FOAM PEQUEÑA
6,000
UD
5
30,000.00
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
UND DE BANDEJA GRANDE
4,500
UD
5
22,500.00
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
FALDOS DE PLATO FOAM # 6
2
UD
1,600
3,200.00
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
PAQUETE DE VASOS PLASTICOS #7
250
UD
48
12,000.00
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
PAQUETE DE VASOS FOAM # 10
80
UD
55
4,400.00
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
PAQUETE DE VASOS FOAM #12
80
UD
58
4,640.00
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
PAQUETES PLASTICOS DE TENEDORES
200
UD
24
4,800.00
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
PAQUETES CUCHARAS PLASTICAS
200
UD
24
4,800.00
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
PAQUETE DE PLATO SOPERO FOAM DE 32 ONZ
600
UD
385
231,000.00
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
PAQUETE DE TAPAS PLASTICAS #12 50/1
100
UD
120
12,000.00
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
PAQUETES DE SERVILLETAS 500/1
200
UD
95
19,000.00
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
PAQUETES DE ENVASE # 3-4-5 ONZA
240
UD
110
26,400.00
1
13101906 - Poliuretano te
(...)
13101906 - Poliuretano termoestable pur
2.3.5.5.01
PAQUETE DE TAPAS # 3-4-5
240
UD
110
26,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.947020
Informe final de la selección DO1.AWD.947020
08/02/2021 14:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.245675
La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2021-0020 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch
08/02/2021 14:43
(UTC -4 hours)
Detail