Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	773,250 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0020
Request Name:	Adq. de Materiales Gastables de Lavanderia
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adq. de Materiales Gastables de Lavandería para uso en este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio No. 215, de fecha 01/02/2020, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/02/2021 10:03:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/02/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/02/2021 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/02/2021 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/02/2021 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/02/2021 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/02/2021 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

773,250.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	773,250.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	1	912,435.00 DOP	Vencido	Certificacion Presupuestaria.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/02/2021 09:39:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	01/02/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	02/02/2021 16:34:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	03/02/2021 02:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	03/02/2021 10:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA Lavanderia.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud 0020.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.946004

05/02/2021 09:53

506,220 Dominican Pesos

Final Report:

05/02/2021 09:53

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MQJ Suplidores de Materiales y Servicios En General, SRL

506,220 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
773,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado