Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
704,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0012
Request Name:
Adquisición Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Materiales de Limpieza para uso en este Centro de Salud Aprobado Mediante No. 210 de fecha 27/1/2021 del director General de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/02/2021 09:00:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/02/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/02/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/02/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/02/2021 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/02/2021 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/02/2021 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/02/2021 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/02/2021 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/02/2021 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
600,832.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
600,832.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
.
600,832.40
DOP
Marzo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
600,832.40
DOP
Vencido
Certificacion a.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/02/2021 09:32:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/02/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/02/2021 12:25:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/02/2021 12:22:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/02/2021 15:42:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/02/2021 16:48:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
02/02/2021 17:11:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
02/02/2021 17:16:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
03/02/2021 02:59:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
03/02/2021 09:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
03/02/2021 10:49:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud a.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion a.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.947205
09/02/2021 09:46
600,832.4 Dominican Pesos
Final Report:
09/02/2021 09:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Amada María Díaz Pérez
600,832.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
704,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141912 - Azufre s
2.3.7.2.99
Limpiador de Cerámica
350
UD
60
21,000.00
2
12141912 - Azufre s
2.3.7.2.99
Desgranaste Concentrado
350
UD
110
38,500.00
3
12141912 - Azufre s
2.3.7.2.99
Jabon Liquido de Almendra
350
UD
90
31,500.00
4
12141912 - Azufre s
2.3.7.2.99
Removedor de Oxido
350
UD
250
87,500.00
5
12141912 - Azufre s
2.3.7.2.99
Suaper No.36
10
UD
830
8,300.00
6
12141912 - Azufre s
2.3.7.2.99
Escobas Plásticas con su Palo
10
UD
620
6,200.00
7
12141912 - Azufre s
2.3.7.2.99
Brillo Verde
25
UD
420
10,500.00
8
12141912 - Azufre s
2.3.7.2.99
Gel Antibacterial Manitas Limpias
500
UD
520
260,000.00
10
12141912 - Azufre s
2.3.7.2.99
Cloro en Pastillas Claudette
50
UD
910
45,500.00
11
12141912 - Azufre s
2.3.7.2.99
Desinfectante
1,200
UD
70
84,000.00
12
12141912 - Azufre s
2.3.7.2.99
Cloro Liquido
1,500
UD
50
75,000.00
12
12141912 - Azufre s
2.3.7.2.99
Descalin
300
UD
120
36,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.947205
Informe final de la selección DO1.AWD.947205
09/02/2021 09:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.245794
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0012 publicada por Hospital Central de las FFAA
09/02/2021 09:32
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.244355
RE: Acerca de la ficha tecnica
01/02/2021 11:10
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.244338
Acerca de la ficha tecnica
01/02/2021 10:13
(UTC -4 hours)
Detail