Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 808,170 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2021-0013   Request Name: Solicitud de Materiales Ferreteros.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales Ferreteros.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/01/2021 14:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/02/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/02/2021 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/02/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/02/2021 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/02/2021 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/02/2021 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/02/2021 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/02/2021 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/02/2021 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 712,200.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.05 540,204.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 171,996.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Descripción del pago 712,200.80  DOP Marzo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.6.3.05 2 712,200.80  DOP Vencido certificacion cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/02/2021 14:13:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 01/02/2021 14:33:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/02/2021 15:46:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/02/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 02/02/2021 10:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 02/02/2021 11:19:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 02/02/2021 13:23:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 02/02/2021 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras - copia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.947522 09/02/2021 14:39 712,200.8 Dominican Pesos           Final Report: 09/02/2021 14:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL. 712,200.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (NOTA. COTIZAR COMPLETO )         Subtotal 808,170.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 Cubetas de semi-gloss blanco 00 Superior 80 UD 5,900 472,000.00         2 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 Galones de pintura acrílica azul arroyo 25 Superior 60 UD 1,295 77,700.00         3 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 Galones de thinner th-1000 81 UD 250 20,250.00         4 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 Motas anti-gotas 9¨x5/16¨ 50 UD 200 10,000.00         5 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 Brochas m/marron 3¨ 53 UD 90 4,770.00           6 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.6.5.7.01 Pies de alambre 12 blanco (4 rollos 500 pies) 6 UD 3,300 19,800.00           7 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.6.5.7.01 Pies de alambre 14 azul 6 UD 2,400 14,400.00           8 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.6.5.7.01 Tubos emt de 2 21 UD 700 14,700.00           9 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.6.5.7.01 Lamparas led 2x4 31 UD 2,400 74,400.00           10 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.6.5.7.01 Break de 20 amperes 19 UD 550 10,450.00           11 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.6.5.7.01 Break de 30 amperes doble 20 UD 550 11,000.00           12 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.6.5.7.01 Tape de goma 12 UD 500 6,000.00           13 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.6.5.7.01 Cajas de break de 12 circuitos trifásico de 150 amperes 10 UD 5,500 55,000.00           14 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.6.5.7.01 Tubos T8 led de 18w frost de 14 pulgada 6 UD 150 900.00           15 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.6.5.7.01 Mail break de 100 amperes con su caja 6 UD 2,800 16,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.947522 Informe final de la selección DO1.AWD.947522 09/02/2021 14:39 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.245922 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2021-0013 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 09/02/2021 14:13 (UTC -4 hours) Detail