Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
764,175 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0015
Request Name:
Adquisición de toner y Cartuchos de tintas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de toner y Cartuchos de tintas para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 214 de fecha 28/01/2021 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/01/2021 15:01:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/02/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/02/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/02/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/02/2021 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/02/2021 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/02/2021 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2021 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/02/2021 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
831,327.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
831,327.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
.
831,327.70
DOP
Febrero
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
831,327.70
DOP
Vencido
Cuota.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/02/2021 12:05:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/01/2021 11:02:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/02/2021 15:13:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/02/2021 16:48:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/02/2021 16:58:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/02/2021 09:32:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
02/02/2021 11:27:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
02/02/2021 11:34:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
02/02/2021 12:33:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
02/02/2021 13:10:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion Apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA Cartuchos .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Cartuchos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.946324
05/02/2021 12:30
831,327.7 Dominican Pesos
Final Report:
05/02/2021 12:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Monsalas Suplidores Diversos, SRL
831,327.7 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
764,175.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta HP 122 Negro Original
30
UD
600
18,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta HP 122 Color Original
30
UD
700
21,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta HP 950 Negro Original
30
UD
1,500
45,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta HP 951 Magneta Original
40
UD
900
36,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta HP Yellow Original
40
UD
900
36,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta HP 951 Cyan Original
40
UD
950
38,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta HP 97 Color Original
40
UD
2,515
100,600.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta HP 664 Negro Original
40
UD
495
19,800.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta HP 664 Color Original
60
UD
480
28,800.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta HP 901 Negro Original
40
UD
650
26,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta HP 901 Color Original
40
UD
1,150
46,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta HP 675 Negro Original
40
UD
450
18,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta HP 932 XL Negro Original
40
UD
1,300
52,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta HP 933 XL Magneta
40
UD
675
27,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta HP 933 XL Yellow Original
35
UD
675
23,625.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos de tinta HP 933 XL Cyan Original
35
UD
675
23,625.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner HP 35A Original
20
UD
2,100
42,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner HP 78A Original
20
UD
2,775
55,500.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner HP 83A Original
20
UD
2,000
40,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Toner HP 85A Original
20
UD
2,500
50,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos HP 662 Negro Original
30
UD
265
7,950.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Cartuchos HP 662 Color Original
35
UD
265
9,275.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.946324
Informe final de la selección DO1.AWD.946324
05/02/2021 12:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.245413
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0015 publicada por Hospital Central de las FFAA
05/02/2021 12:05
(UTC -4 hours)
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