Contract Notice Detail
Summary Information

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381,500 Dominican Pesos
 
ASDE-DAF-CM-2021-0004 
COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION , FICHA: CP-70 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
ClosedForReplies
COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION , FICHA: CP-70 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/01/2021 10:00:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
381,500.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.01208,000.00  DOP----View
2.3.7.2.9976,800.00  DOP----View
2.3.9.6.0176,000.00  DOP----View
2.3.9.8.0219,200.00  DOP----View
2.3.9.9.011,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202111450,870.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUERIMIENTO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
381,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
26101805 - Kits de repara(...)
2.3.9.8.01KIT DE CLOCHE1UD63,75063,750.00
    
2
26101748 - Volante de ine(...)
2.3.9.8.01VOLANTA DEL MOTOR1UD94,25094,250.00
    
 
3
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99GOMAS6UD12,80076,800.00
    
4
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01BATERIAS2UD9,50019,000.00
    
 
5
39121521 - Controles de m(...)
2.3.9.6.01MOTOR DE ARRANQUE1UD57,00057,000.00
    
6
25173807 - Ejes de cardán
2.3.9.8.01CARDAN DE LA TOMA DE FUERZA1UD50,00050,000.00
    
7
23153402 - Accesorios de (...)
2.3.9.8.02CHUPONES12UD1,60019,200.00
    
 
8
24122004 - Tapones o tapa(...)
2.3.9.9.01TAPON DEL TANQUE DE GASOIL1UD1,5001,500.00
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