Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,150 Dominican Pesos   Request Reference: CGLEA-UC-CD-2021-0015   Request Name: Solicitud de Materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/01/2021 10:10:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/01/2021 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/01/2021 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/01/2021 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/01/2021 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/01/2021 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/01/2021 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2021 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/01/2021 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,150.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 43,742.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 20,208.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 8,040.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 14,160.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.7.2.03 2 101,657.00  DOP Vencido certificacion mat. limpieza.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/01/2021 15:09:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/01/2021 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud mat. limp.2.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud mat. limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.940323 26/01/2021 15:19 101,657 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/01/2021 15:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Multiservicios Fansol, SRL 101,657 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Papel Toalla familiar 1/6 84 UD 215 18,060.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de Papel Jumbo Xtra 1/4 32 UD 150 4,800.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de Papel Jumbo Familia 1/4 100 UD 110 11,000.00           4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Papel toalla Slimroll 1/6 18 UD 349 6,282.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Cajas de Jabon espuma 1/6 12 CAJ 184 2,208.00           6 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 Galones de Gel antibacterial 24 GAL 750 18,000.00         7 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillos verde 60 UD 89 5,340.00         8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillos gordo 20 UD 65 1,300.00         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillos fino 40 UD 35 1,400.00           10 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Pares de Guantes de manos fuerte M 60 UD 120 7,200.00           11 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Pares de Guantes de manos fuerte L 60 UD 116 6,960.00           12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Paquetes de Servilletas de 500unds. 60 PAQ 60 3,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.940323 Informe final de la selección DO1.AWD.940323 26/01/2021 15:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.243440 La lista de oferentes del proceso CGLEA-UC-CD-2021-0015 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar 26/01/2021 15:09 (UTC -4 hours) Detail