Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
932,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SNS-DAF-CM-2021-0003
Request Name:
ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS AMBULANCIAS CON NECESIDADES INMEDIATAS A NIVEL NACIONAL PARA EL SISTEMA 911 Y EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS AMBULANCIAS CON NECESIDADES INMEDIATAS A NIVEL NACIONAL PARA EL SISTEMA 911 Y EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Leopoldo Navarro Esquina César Nicolas Penson Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/01/2021 15:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/01/2021 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/01/2021 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/01/2021 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/01/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/01/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/01/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/02/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/02/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
932,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
684,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
248,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.5180.01.0001
1
932,000.00
DOP
Vencido
Aprop. Fondos.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/02/2021 15:00:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/01/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
28/01/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aprop. Fondos.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Cert. Fondos.PDF
Otro
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Sol. Compras.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.944019
02/02/2021 15:33
950,256.27 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/02/2021 15:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rag Tire & Auto Center, SRL
762,400.27 Pesos Dominicanos
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Impresora Durán, SRL
187,856 Pesos Dominicanos
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DO1.AWD.958330
04/03/2021 15:20
787,296 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/03/2021 15:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresora Durán, SRL
787,296 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1. Compra y Servicios de Instalación de Neumáticos para Vehículos
-
Subtotal
684,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
Neumático Ref/235-65-16C
76
UD
6,000
456,000.00
2
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
Neumático Ref/275-70R15 C
30
UD
6,000
180,000.00
3
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
Neumático Ref/215-70-16C
8
UD
6,000
48,000.00
1.2
Lote 2. Compra de Baterías de Libre Mantenimiento para Vehículos
-
Subtotal
248,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías
12
UD
10,000
120,000.00
5
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías
8
UD
8,000
64,000.00
6
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterías
8
UD
8,000
64,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.958330
Informe final de la selección DO1.AWD.958330
04/03/2021 15:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.944019
Informe final de la selección DO1.AWD.944019
02/02/2021 15:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.244734
La lista de oferentes del proceso SNS-DAF-CM-2021-0003 publicada por Servicio Nacional de Salud
02/02/2021 15:00
(UTC -4 hours)
Detail