Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 120,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-UC-CD-2021-0007   Request Name: ADQUISICION DE MELANINA PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO ESPACIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 5TO NIVEL SEDE CENTRAL DEL INAPA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MELANINA PARA SER UTILIZADOS EN EL NUEVO ESPACIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 5TO NIVEL SEDE CENTRAL DEL INAPA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/01/2021 16:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/01/2021 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/01/2021 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/01/2021 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/01/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/01/2021 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/01/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/01/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/01/2021 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,800.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 103,210.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,015.00  DOP ---- View 2.2.7.1.01 13,975.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 16 1 120,000.00  DOP Vencido 16.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/01/2021 17:56:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/01/2021 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO PLANTA FISICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA PLANTA FISICA (1) (1)_rotated.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Terminos Planta Fisica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 16.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.938323 20/01/2021 16:53 119,953.73 Dominican Pesos           Final Report: 20/01/2021 16:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Fontana, SRL 119,953.73 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Equipos, suministros y componentes eléctricos -         Subtotal 1,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PASACABLE NEGRO 30 UD 60 1,800.00 1.2         Ferretería -         Subtotal 118,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 31181501 - Juntas obturad(...)31181501 - Juntas obturadoras plásticas 2.3.5.5.01 CANTO PVC 2X88MM ROVERE 169 UD 190 32,110.00           3 13101905 - Melamina mf 2.3.5.5.01 MELANINA RH ROVERE PORO 36MM (7X8) D/D 9 UD 7,900 71,100.00           4 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 SERVICIO DE PRODUCCION 1 UD 198 198.00           5 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 SERVICIO CORTE DE CANTO EN PIEZAS 169 UD 3 507.00           6 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 SERVICIO DE CORTE DE 36MM 173 UD 22 3,806.00           7 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 SERVICIO COLOCACION CANTOS 36MM, 1-1/2" 338 UD 28 9,464.00           24101705 - Tornillo de ba(...)24101705 - Tornillo de banda transportadora 2.3.9.8.01 TORNILLO PB NIQ 6X1´´. 500 UD 0.11 55.00           24101705 - Tornillo de ba(...)24101705 - Tornillo de banda transportadora 2.3.9.8.01 TORNILLO PB NIQ. 6X2´´ 500 UD 0.1 50.00           24101705 - Tornillo de ba(...)24101705 - Tornillo de banda transportadora 2.3.9.8.01 TORNILLO PB NIQ. 10X3´´ 500 UD 1.59 795.00           24101705 - Tornillo de ba(...)24101705 - Tornillo de banda transportadora 2.3.9.8.01 TAPÓN ROVERE D.14MM 5 UD 23 115.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.938323 Informe final de la selección DO1.AWD.938323 20/01/2021 16:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.242728 La lista de oferentes del proceso INAPA-UC-CD-2021-0007 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 19/01/2021 17:56 (UTC -4 hours) Detail