Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 90,227.48 Dominican Pesos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2021-0003   Request Name: Compra de artículos de plomería para ser utilizados en la Casa de Acogida Modelo II.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de artículos de plomería para ser utilizados en la Casa de Acogida Modelo II.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/01/2021 14:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/01/2021 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/01/2021 14:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/01/2021 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/01/2021 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/01/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/01/2021 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2021 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/01/2021 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,227.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 79,921.93  DOP ---- View 2.3.9.9.01 7,591.55  DOP ---- View 2.3.5.5.01 2,360.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 354.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 90,227.48  DOP Febrero 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 004 2 90,227.48  DOP Vencido CUOTA 7395.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/01/2021 14:39:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/01/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf 7395.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACION O FICHA TECNICA 7395.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION 7395.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.937910 18/01/2021 14:45 90,227.47 Dominican Pesos           Final Report: 18/01/2021 14:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           B&F Mercantil, SRL 90,227.47 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 90,227.48           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 mezcladora para bañera de acero 11 UD 3,956.25 43,518.75         2 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 mezcladora para lavamanos de acero 11 UD 2,297.5 25,272.50         3 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 válvula de salida para inodoro 11 UD 236 2,596.00         4 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 llave angular 11 UD 295 3,245.00         5 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 manguera para inodoro acero 11 UD 131.25 1,443.75         6 31181501 - Juntas obturad(...)31181501 - Juntas obturadoras plásticas 2.3.5.5.01 junta de cera para inodoro 16 UD 147.5 2,360.00           7 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 cemento blanco 20 LB 17.7 354.00         8 40141739 - Tapas de desag(...)40141739 - Tapas de desagüe 2.3.6.3.04 pera para inodoro 15 UD 88.5 1,327.50         9 31201519 - Cinta para rep(...)31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera 2.3.9.9.01 teflón amarillo 6 UD 41.3 247.80         10 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 mezcladora de 2 boca acero inox 1 UD 3,962.18 3,962.18         11 31162807 - Palancas 2.3.9.9.01 balancin para inodoro 20 UD 295 5,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.937910 Informe final de la selección DO1.AWD.937910 18/01/2021 14:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.242444 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2021-0003 publicada por Ministerio de la Mujer 18/01/2021 14:39 (UTC -4 hours) Detail