Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	92,300 Dominican Pesos
Request Reference:	OPTIC-UC-CD-2021-0005
Request Name:	Adquisición Suministros de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Suministros de Limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/01/2021 14:01:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/01/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/01/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/01/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/01/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/01/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/01/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/01/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/01/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

92,300.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	92,300.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	00072021	1	92,300.00 DOP	Vencido	Certificación Fondos Suministros Limpieza.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/01/2021 10:45:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

19/01/2021 00:48:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/01/2021 02:27:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/01/2021 11:09:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/01/2021 11:29:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/01/2021 11:32:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/01/2021 12:35:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/01/2021 12:59:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/01/2021 13:43:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud Suministros de Limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Esp Tecnicas Suministros de Limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificación Fondos Suministros Limpieza.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
DESTINADA A MIPYMES MUJERES.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.939911

22/01/2021 11:07

48,965.28 Dominican Pesos

Final Report:

22/01/2021 11:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

48,965.28 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTROS DE LIMPIEZA

Subtotal
92,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponjas para fregar doble cara (a120 unidades o 10 docenas)

DEC

420

4,200.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes Multiuso

GAL

200

12,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

125

5,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón para fregar

GAL

200

12,000.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de Cristales

GAL

200

6,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Decalin

GAL

200

6,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper según especificaciones tecnicas

DOC

1,800

3,600.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de basuras 35x55 por unidades

3,000

DOC

18,000.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

Fundas de basuras 24x30 por unidades

3,000

4.5

13,500.00

47121708 - Bolsas higiéni(...)

2.3.9.1.01

Fundas de basuras 18x22 por unidades

3,000

12,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.939911	Informe final de la selección DO1.AWD.939911	22/01/2021 11:07 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.243040	La lista de oferentes del proceso OPTIC-UC-CD-2021-0005 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación	22/01/2021 10:45 (UTC -4 hours)	Detail