Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
93,790 Dominican Pesos
Request Reference:
JAC-UC-CD-2021-0003
Request Name:
Materiales Desechables
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Materiales Desechables para Reposición de Almacén
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/01/2021 09:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/01/2021 09:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/01/2021 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/01/2021 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/01/2021 09:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/01/2021 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/01/2021 09:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/01/2021 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/01/2021 09:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,790.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
49,940.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
33,800.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
10,050.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
JAC-UC-CD-2021-0003
3
49,940.00
DOP
Vencido
FONDO03.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/01/2021 12:40:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/01/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/01/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA003.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA003.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.935811
13/01/2021 12:45
92,807 Dominican Pesos
Final Report:
13/01/2021 12:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Polanco Leonardo Tecnology, SRL
92,807 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
DESECHABLES
-
Subtotal
93,790.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
CEPILLO DE INODORO
8
UD
180
1,440.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE 55GL 5/1
10
PAQ
1,500
15,000.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE18/24 10/100/1
10
PAQ
1,700
17,000.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE 30 GL 10/1
10
PAQ
1,500
15,000.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DE COCINA 500/1
10
PAQ
1,400
14,000.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
36
PAQ
550
19,800.00
7
52121703 - Paños para lav
(...)
52121703 - Paños para lavar
2.3.9.9.01
SUAPER COM PALO
10
UD
180
1,800.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLÁSTICA CON PALO
10
UD
150
1,500.00
9
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASOS DESECHABLES #5 500/1
150
PAQ
55
8,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.935811
Informe final de la selección DO1.AWD.935811
13/01/2021 12:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.241795
La lista de oferentes del proceso JAC-UC-CD-2021-0003 publicada por Junta de Aviación Civil
13/01/2021 12:40
(UTC -4 hours)
Detail