Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 160,345 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CM-2021-0001   Request Name: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MAYORDOMIIA TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MAYORDOMIIA TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/01/2021 12:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/01/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/01/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/01/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/01/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/01/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/01/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/01/2021 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/01/2021 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 82,403.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 4,602.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 12,425.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 60,774.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 4,602.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE MAYORDOMIIA TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021 82,403.40  DOP Marzo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CC-021-2021 1 82,403.40  DOP Vencido CC-021-2021 RICARDO ABREU.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/01/2021 14:22:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/01/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 13/01/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 13/01/2021 23:09:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/01/2021 10:06:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 14/01/2021 13:26:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 14/01/2021 18:37:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL. MATERIALES DE MAYORDOMIA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CEF-002-2021 MATERIALES DE MAYORDOMIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.941301 27/01/2021 09:22 162,661.38 Dominican Pesos           Final Report: 27/01/2021 09:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ricardo Abreu Abreu 82,403.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Suplidora Leopeña, SRL 31,103.62 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 49,154.36 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS DE MAYORDOMIA -         Subtotal 160,345.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro cl 50 GAL 70 3,500.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE 30 GALONES NEGRA 7,500 UD 9 67,500.00           22 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE 30 GALONES ROJAS 500 UD 2.61 1,305.00           23 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE 55 GALONES ROJAS 500 UD 4 2,000.00           17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA TRANSPARENTE DE 10 GALONES 200 UD 3 600.00           14 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TOALLA PARA MANOS 24 UD 75 1,800.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 6 UD 105 630.00           2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 48 UD 20 960.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA ENRROLLABLES FARDO DE 6 UNIDADES 360 UD 78 28,080.00           4 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 SCALITE 9 UD 350 3,150.00           5 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 JABON LIQUIDO DE MANO 15 GAL 140 2,100.00           7 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 DESTUPIDOR DE INODORO 6 UD 100 600.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUEPER NO 40 CON PALO 6 UD 130 780.00           10 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 ZAFACON CON TAPA GRANDE DE 60LITROS PALSTIXO Y NEGRO CON RUEDAS 2 UD 2,300 4,600.00           11 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO 18 GAL 115 2,070.00           12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 PALITA PARA RECOGER BASURA 6 UD 150 900.00           13 25172905 - Sistema para l(...)25172905 - Sistema para lavar o limpiar la farola delantera 2.3.9.6.01 ALCANFOR EN PASTILLAS 5 PAQ 200 1,000.00           15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL PARA DISPENSADOR JUMBO DE 1250 PIES 240 UD 38 9,120.00         16 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 POTE SPRAY -ATOMIZADOR 24 UD 70 1,680.00         18 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE GEL DE MANO 15 UD 138 2,070.00           19 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 ALFOMBRA DE GOMA 10 PIE AZUL 1 UD 3,000 3,000.00           20 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 AEROSOL EN SPRAY 10 UD 425 4,250.00           21 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 DISPENSADOR DE MANITAS LIMPIAS PLASTICO BLANCO 6 UD 900 5,400.00           24 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 JABON LIQUIDO DE CUABA 15 GAL 160 2,400.00           25 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 ZAFACON CON TAPA 32 LITRO PLASTICO BLANCO 12 UD 800 9,600.00         26 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO AL 100% 10 UD 125 1,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.941301 Informe final de la selección DO1.AWD.941301 27/01/2021 09:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.242663 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2021-0001 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 19/01/2021 14:22 (UTC -4 hours) Detail