Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	114,511.5 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-UC-CD-2021-0002
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE SUMINISTRO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE SUMINISTRO-TRIMESTRE-ENERO-MARZO-2021
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/01/2021 10:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/01/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/01/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/01/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/01/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/01/2021 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/01/2021 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/01/2021 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/01/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

39,931.67 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	33,040.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	6,195.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	696.67 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE SUMINISTRO	39,931.67 DOP	Marzo	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	CC-020-2021	1	39,931.67 DOP	Vencido	CC-020 SIALAP SOLUCIONES.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/01/2021 14:42:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

13/01/2021 14:23:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/01/2021 16:09:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/01/2021 08:28:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/01/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/01/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/01/2021 09:57:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOL. MATERIALES DE SUMINISTRO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA GUILLOTINA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CEF-003-2021 MATERIALES DE SUMINISTRO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.940519

26/01/2021 15:07

92,072.97 Dominican Pesos

Final Report:

26/01/2021 15:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Depósito de Oficina América, SRL

6,523.63 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

27,134.67 Dominican Pesos

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Suplidora Leopeña, SRL

18,483 Dominican Pesos

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SIALAP SOLUCIONES, SRL

39,931.67 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE SUMINISTRO DE OFICINA

Subtotal
114,511.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

GOMAS DE BORRAR

25.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CINTA 3/4 TRANSPARENTE

1,050.00

44111516 - Organizadores (...)

2.3.3.4.01

CLIPS GRANDES

CAJ

1,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

DISPENSADORES O PORTA CINTAS

240.00

44122022 - Accesorios de (...)

2.3.9.2.01

FOLDERS DE 81/2 X 11

CAJ

155

1,550.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GANCHOS P/ FOLDERS

CAJ

44.9

224.50

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GOMITAS

CAJ

500.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPAS

CAJ

700.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL

100

500.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

LAPICERO NEGRO

180.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

LAPICERO ROJO

60.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ CARBON

180.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

PAPEL 9 1/2 X 11 2 PARTES

CAJ

625

6,250.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

PAPEL 9 1/2 X 5 1/2 2 PARTES

CAJ

400

8,000.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS AA PEQUEÑAS

360.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS AAA

576.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS C ( MEDIANAS ) 1.5 VOLTS

198.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES AMARILLOS

918.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES ROSADO

420.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES VERDES

1,050.00

14111504 - Papel en forma(...)

2.3.3.2.01

PAPEL BOND DE 8 1/2 X 11

200

RESMA

240

48,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA MEDIANO 10 X 15

700

2,800.00

14111510 - Papel para plo(...)

2.3.3.2.01

PAPEL 9 1/2 X 11 1 PARTES

CAJ

625

9,375.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

TIJERA

125

625.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTAS\ METAL

75.00

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.2.01

CINTA STAR SP-200 PURPLE

1,260.00

14111510 - Papel para plo(...)

2.3.3.2.01

PAPEL ROLLO 3 DE 1 PARTE

200

4,000.00

14121503 - Cartón

2.3.3.2.01

VASOS NO.5

PAQ

2,500.00

43211706 - Teclados

2.6.1.3.01

TECLADO USB

200

600.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

MOUSE USB

125

375.00

44121635 - Husos para cin(...)

2.3.9.2.01

CINTA PEGANTE

420.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EPSON CT-6642 CYAN

600

1,800.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EPSON NY T6644 YELLOW

600

1,800.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA EPSON BK T6641 B LACK

600

9,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 14. 5 X17.5

500

5,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9 X12 PEQUEÑO

300

900.00

60121301 - Guillotinas pa(...)

2.3.9.9.01

GUILLOTINA STANDAR/ 1 CUCHILLA

2,000

2,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.940519	Informe final de la selección DO1.AWD.940519	26/01/2021 15:07 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.242676	La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2021-0002 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	19/01/2021 14:42 (UTC -4 hours)	Detail