Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
387,777.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-DAF-CM-2021-0006
Request Name:
FALDO PAPEL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
FALDO PAPEL
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/01/2021 14:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/01/2021 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/01/2021 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/01/2021 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/01/2021 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/01/2021 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/01/2021 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/01/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/01/2021 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
387,777.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
387,777.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
387,777.50
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
202101007
2
387,777.50
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 007.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/02/2021 11:55:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/01/2021 14:39:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
13/01/2021 16:26:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
13/01/2021 17:57:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/01/2021 08:30:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
14/01/2021 17:11:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
14/01/2021 17:31:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
14/01/2021 17:32:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
15/01/2021 10:50:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
15/01/2021 11:27:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
15/01/2021 13:34:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
15/01/2021 14:07:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
12/02/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRASS.docx
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.943819
02/02/2021 12:04
387,777.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/02/2021 12:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
387,777.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
387,777.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
PAPEL DE BAÑO JUNIOR (FARDO 12/1)
175
UD
1,528.1
267,417.50
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA (ROLLO)
80
UD
1,504.5
120,360.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.943819
Informe final de la selección DO1.AWD.943819
02/02/2021 12:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.244659
La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2021-0006 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
02/02/2021 11:55
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.243920
Informacion sobre el proceso
28/01/2021 16:22
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.241971
Información adicional
14/01/2021 12:36
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.241875
Pliego de condiciones
13/01/2021 20:46
(UTC -4 hours)
Detail