Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	109,600 Dominican Pesos
Request Reference:	MERCADOM-UC-CD-2020-0208
Request Name:	SUMINISTROS DE LIMPIEZAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/01/2021 10:05:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/01/2021 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/01/2021 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/01/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/01/2021 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/01/2021 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/01/2021 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/01/2021 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/01/2021 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

109,600.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	13,500.00 DOP	----	View
2.3.7.2.03	7,500.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	84,000.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	2,800.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	1,800.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	208	208	109,600.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS SUMINISTRO DE OFICINA..pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/01/2021 09:40:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

05/01/2021 13:06:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/01/2021 13:50:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/01/2021 16:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/01/2021 16:13:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/01/2021 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/01/2021 16:50:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/01/2021 20:31:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/01/2021 08:46:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/01/2021 08:51:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUISICION.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDOS SUMINISTRO DE OFICINA..pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
SOLICITUD DE COMPRA SUMINISTROS DE LIMPIEZA..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.932907

07/01/2021 09:53

76,107.64 Dominican Pesos

Final Report:

07/01/2021 09:53

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

76,107.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTROS DE LIMPIEZA

Subtotal
109,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes con olor

GAL

150

4,500.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Almohadillas para restregar

800.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Blanqueador liquido

GAL

100

3,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura 55 galones

200

800.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura no. 4

100

100.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura blancas 2x30

100

300.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón liquido de cuaba

GAL

250

7,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo 12/1 fardo

PAQ

700

42,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel 6/1 fardo

PAQ

700

42,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper no. 32

150

1,500.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes de goma negros (30pares)

2,400.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantillas de tela

100

400.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

300.00

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

Ambientador en Aerosol

150

1,800.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para baños

140

700.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo saco 30lbs.

750

1,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.932907	Informe final de la selección DO1.AWD.932907	07/01/2021 09:53 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.241186	La lista de oferentes del proceso MERCADOM-UC-CD-2020-0208 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario	07/01/2021 09:40 (UTC -4 hours)	Detail