Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 113,145 Dominican Pesos   Request Reference: SRSNORC-UC-CD-2020-0142   Request Name: COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y TONER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y TONER   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/12/2020 11:30:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/12/2020 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/01/2021 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/01/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/01/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/01/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/01/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/01/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/01/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 5,664.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 5,664.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y TONER 5,664.00  DOP Febrero 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 SRSNORC-2021-00006 2021 5,664.00  DOP Vencido cuota- Proceso No.142- Sialap.tiff Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/01/2021 14:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/12/2020 17:00:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 31/12/2020 10:56:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/01/2021 11:40:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 05/01/2021 15:04:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 06/01/2021 07:46:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Técnica- Proceso No. 142.tiff Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud Compra- Proceso No. 142- Utiles Informatica.tiff Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.934608 11/01/2021 14:20 58,604.18 Dominican Pesos Active           Final Report: 11/01/2021 14:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 6,254 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             SIALAP SOLUCIONES, SRL 5,664 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             SYSEG, Soluciones y Servicios en General, EIRL 650 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Offitek, SRL 46,036.18 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 113,145.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco Duro Externo, Portátil de 1 TB (Tera) 1 UD 4,000 4,000.00           2 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 Memorias USB de 64 GB 3 UD 815 2,445.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 105 A (Reemplazo W1105A), Negro para Impresora HPLaser 107 W 12 UD 3,800 45,600.00           4 43202205 - Teclas o tecla(...)43202205 - Teclas o teclados 2.3.9.2.01 Teclados USB 6 UD 2,100 12,600.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner Negro GPR-35 para Image Runner 2520/2525/2530 4 UD 5,300 21,200.00           6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de Tinta Color Negra No. 664 para Impresoar HP DeskJet Ink Advantage 4535 4 UD 5,000 20,000.00           7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de Tinta a Color No. 664 para Impresora HP DeskJet Ink Advantage 4535 4 UD 900 3,600.00           8 53121706 - Maletines para(...)53121706 - Maletines para computador 2.3.2.3.01 Bulto para Laptop de 15.6" 1 UD 3,000 3,000.00           9 44101604 - Tablas de prot(...)44101604 - Tablas de protección de base 2.3.9.2.01 Base para Portátil 1 UD 700 700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.934608 Informe final de la selección DO1.AWD.934608 11/01/2021 14:20 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.241567 La lista de oferentes del proceso SRSNORC-UC-CD-2020-0142 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral 11/01/2021 14:01 (UTC -4 hours) Detail