Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 965,140 Dominican Pesos   Request Reference: SRSNORC-DAF-CM-2020-0095   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/12/2020 16:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/12/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/12/2020 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/01/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/01/2021 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/01/2021 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/01/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,832.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 18,832.80  DOP ---- View 2.3.9.6.01 7,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 25,832.80  DOP Febrero 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 SRSNORC-2021-00013 2021 25,832.80  DOP Vencido Cuota a comprometer- proceso No.95- Mercantil Rami.tiff Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/01/2021 10:23:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/12/2020 22:11:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/12/2020 01:09:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/12/2020 08:19:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/12/2020 09:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 30/12/2020 11:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 30/12/2020 12:44:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 30/12/2020 13:28:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 30/12/2020 14:14:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 30/12/2020 15:05:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 30/12/2020 16:01:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica- Proceso No.95- Materiales de limpieza.tiff Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras- Proceso No.95- materiales de limpieza.tiff Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.934704 12/01/2021 09:08 597,887.13 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/01/2021 09:08 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             E & C Multiservices, EIRL 223,927.54 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Casa Jarabacoa, SRL 13,553.72 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL 103,250 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Mercantil Rami, SRL 25,832.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Offitek, SRL 25,883.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             ST Croix, SRL 62,040.27 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 143,399.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 965,140.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 450 GAL 100 45,000.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 450 GAL 150 67,500.00         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 450 GAL 150 67,500.00           4 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 VASO NO.5 450 CAJ 70 31,500.00         5 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 GUANTE 240 UD 115 27,600.00           6 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 VASO NO.10 1,000 UD 50 50,000.00           7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA 17X22 10,000 UD 9 90,000.00           8 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA DE 55 GL NEGRAS 10,000 UD 7 70,000.00         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 60/1 1,000 UD 0.3 300.00           10 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 SACO DE ACE DE 30 LIBRAS 30 UD 850 25,500.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 48/1 2,500 UD 25 62,500.00         12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 300 UD 60 18,000.00           13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE TELA 100 UD 75 7,500.00         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL JUMBO 12/1 600 UD 20 12,000.00           15 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA DE 30 GL 500 UD 65 32,500.00           16 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 20 UD 300 6,000.00         17 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 500 UD 25 12,500.00         18 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.6.3.07 ZAFACONES CON TAPA MEDIANO 20 UD 550 11,000.00         19 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 190 UD 165 31,350.00         20 41121813 - Cubetas 2.6.3.2.01 CUBETA DE LIMPIEZA 20 UD 250 5,000.00           21 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA NO.6 30,000 UD 3 90,000.00           22 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDAS ROJAS DE 55 GL 10,000 UD 7 70,000.00           23 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 200 UD 300 60,000.00         24 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 190 UD 110 20,900.00         25 12161801 - Geles 2.3.7.2.99 GALONES DE GEL DE MANITAS LIMPIAS 20 GAL 750 15,000.00         26 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON EN BOLA DE FREGAR 50 UD 105 5,250.00         27 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO DE METAL 20 UD 120 2,400.00           28 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 100 UD 110 11,000.00         29 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALAS RECOGEDORAS DE BASURA 30 UD 75 2,250.00         30 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO ARAÑA PLASTICO 5 UD 300 1,500.00         31 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO DE INODORO 25 UD 200 5,000.00           32 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA DE BATERIAS 30 GAL 100 3,000.00         33 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESCOBILLA GRANDE 10 UD 175 1,750.00           34 14111616 - Papeles para f(...)14111616 - Papeles para forrar 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL FILM TRANSPARENTE 2 UD 120 240.00           35 14111616 - Papeles para f(...)14111616 - Papeles para forrar 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL MANILA DE 50 LIBRA FINO 6 UD 600 3,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.934704 Informe final de la selección DO1.AWD.934704 12/01/2021 09:08 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.241523 La lista de oferentes del proceso SRSNORC-DAF-CM-2020-0095 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral 11/01/2021 10:23 (UTC -4 hours) Detail