Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	97,670 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2020-0665
Request Name:	Solicitud de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales Ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/12/2020 10:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/12/2020 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/12/2020 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/12/2020 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/12/2020 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/12/2020 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/12/2020 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/12/2020 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/12/2020 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

97,670.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	2,725.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	26,825.00 DOP	----	View
2.3.6.1.01	1,050.00 DOP	----	View
2.3.6.2.02	19,550.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	47,520.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1608665504054hcOZB	3173	115,250.60 DOP	Vencido	certificado.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/12/2020 10:42:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/12/2020 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
oficio.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.926805

24/12/2020 10:46

115,250.6 Dominican Pesos

Final Report:

24/12/2020 10:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones Ola Suprema, SRL

115,250.6 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
97,670.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Toma corriente 110w

1,350.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Interruptor sencillo

975.00

30101615 - Barras de plás(...)

2.3.5.5.01

Cajas 2x4 plástica

550.00

30101615 - Barras de plás(...)

2.3.5.5.01

Rollos de tape 3m super

275.00

30101615 - Barras de plás(...)

2.3.5.5.01

Tubo de 1/2 presion

200

5,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Pies de alambre eléctrico #12 negro

400.00

30101615 - Barras de plás(...)

2.3.5.5.01

Cajas 2x4 combinada plásticas

450.00

30101615 - Barras de plás(...)

2.3.5.5.01

Tubos pvc eléctrico 1/2 semi presión

3,150.00

30101615 - Barras de plás(...)

2.3.5.5.01

Tapa ciega 2x4

150.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Fundas pegaharde

210

1,050.00

30181504 - Lavamanos

2.3.6.2.02

Mts porcelanato 50x50

850

19,550.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura trafico amarillo

1,760

24,640.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura trafico blanco

1,760

22,880.00

30101615 - Barras de plás(...)

2.3.5.5.01

Tee proprileno

450.00

30101615 - Barras de plás(...)

2.3.5.5.01

Reduccion verde proprileno

800.00

30101615 - Barras de plás(...)

2.3.5.5.01

Adaptador para sifón

1,800.00

30101615 - Barras de plás(...)

2.3.5.5.01

Union dreeser

160

3,200.00

30101615 - Barras de plás(...)

2.3.5.5.01

Union proprileno

100

5,000.00

30101615 - Barras de plás(...)

2.3.5.5.01

Cajas plásticas para llaves

1,000

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.926805	Informe final de la selección DO1.AWD.926805	24/12/2020 10:46 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.239509	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2020-0665 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	24/12/2020 10:42 (UTC -4 hours)	Detail