Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
41,800 Dominican Pesos
Request Reference:
INAGUJA-UC-CD-2020-0027
Request Name:
compra de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
compra de materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/12/2020 09:00:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/12/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/12/2020 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/12/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/12/2020 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/12/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/12/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/12/2020 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/12/2020 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
41,800.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG16086632913695Uvpz
1
41,800.00
DOP
Vencido
APROPIACION MATEIRALE DE LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/12/2020 14:57:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/12/2020 10:09:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/12/2020 10:37:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/12/2020 11:13:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
sol cim lkmp.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
apresiacion limp.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
orden d com limpi 01.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.925632
23/12/2020 16:01
34,869.8 Dominican Pesos
Final Report:
23/12/2020 16:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Z Healthcare Products Dominicana, SRL
17,169 Dominican Pesos
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Luyens Comercial, SRL
13,500 Dominican Pesos
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Multiservicios Generales Arq. AOT, SRL
4,200.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
-
Subtotal
41,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL
30
GAL
750
22,500.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
GALONES DE ALCOHOL
20
UD
800
16,000.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PAQ BRILLOO FINO
20
UD
40
800.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CEPILLO PLASTICO PARA LIMPIEZA
10
UD
50
500.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GUANTES DOMESTICOS
20
UD
35
700.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MICROFIBRAS
20
UD
45
900.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
TOALLA PARA COCINA
20
GAL
20
400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.925632
Informe final de la selección DO1.AWD.925632
23/12/2020 16:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.239286
La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2020-0027 publicada por Industria Nacional de la Aguja
23/12/2020 14:57
(UTC -4 hours)
Detail