Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 9,608.85 Dominican Pesos   Request Reference: CPEP-UC-CD-2020-0016   Request Name: Compra de suministro de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de suministro de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ aristides fiallo cabral no.4, gascue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/12/2020 12:05:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/12/2020 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/12/2020 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/12/2020 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/12/2020 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/12/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/12/2020 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/12/2020 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/12/2020 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,641.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 10,641.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 10,641.30  DOP Marzo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1608559058362LSNAL 1 10,641.30  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER DE ROA.pdf 2021 EG1608559058362LNSAL 1 10,641.30  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER DE ROA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/12/2020 13:55:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/12/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra material gastable.pdf Solicitud Compra o Contratación Download apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Requerimientos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.925828 23/12/2020 14:01 10,641.3 Dominican Pesos           Final Report: 23/12/2020 14:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Roa & Pérez Suministro, SRL 10,641.3 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 9,608.85           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Resaltadores 12 UD 60 720.00           2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8.5*11 100/1 2 UD 450 900.00           3 44121626 - Removedor de a(...)44121626 - Removedor de adhesivo 2.3.9.2.01 Cera para contabilidad 2 UD 115 230.00           4 44101728 - Alimentadores (...)44101728 - Alimentadores de rollos 2.3.9.2.01 Papel par sumadora 5 UD 30 150.00           5 44111501 - Sujetadores o (...)44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes 2.3.9.2.01 Agendas 2 UD 290 580.00           6 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 tijeras 5 UD 125 625.00           44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos color azul 120 UD 12 1,440.00           8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa azul 24 UD 55 1,320.00           9 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 Libretas rayadas grande 10 UD 55 550.00           10 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 Libretas rayadas pequeña 10 UD 40 400.00           11 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas 3 UD 35 105.00           12 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 Papel Bond 5 RESMA 245 1,225.00           13 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápices de madera 24 UD 12 288.00           14 44122019 - Bolsillos para(...)44122019 - Bolsillos para archivos o accesorios 2.3.9.2.01 Pendaflex 8.5*11 1 CAJ 525 525.00           15 44122019 - Bolsillos para(...)44122019 - Bolsillos para archivos o accesorios 2.3.9.2.01 Pendaflex 8.5*13 1 CAJ 550.85 550.85 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.925828 Informe final de la selección DO1.AWD.925828 23/12/2020 14:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.239239 La lista de oferentes del proceso CPEP-UC-CD-2020-0016 publicada por Comisión Permanente de Efemérides Patrias 23/12/2020 13:55 (UTC -4 hours) Detail