Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
501,570.8 Dominican Pesos
Request Reference:
ETED-DAF-CM-2020-0301
Request Name:
SERVICIO DE REPARACION DE SHUTTERS Y SUMINISTRO DE CORTINAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE REPARACION DE SHUTTERS Y SUMINISTRO DE CORTINAS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/12/2020 17:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/12/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/12/2020 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/12/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/01/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/01/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/01/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/01/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/01/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
423,856.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
423,856.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE REPARACION DE SHUTTERS Y SUMINISTRO DE CORTINAS
423,856.40
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CF-60000346
2021
423,856.40
DOP
Vencido
cf.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/02/2021 14:50:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/12/2020 00:06:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/12/2020 15:03:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/01/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
cf.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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TABLA DE CANT. CORTINAS TI COH.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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TABLA DE CANTIDADES CORTINAS TRANSPORTACION COH.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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TABLA DE CANTIDADES REPARACION DE SHUTTERS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL ETED.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
Experiencia Contratista
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SNCC_F033_Of_Economica (1).docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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Formulario CM-0301.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Convocatoria CM-0301.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.945322
09/02/2021 11:46
423,856.4 Dominican Pesos
Final Report:
09/02/2021 11:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Publioffice Camsanch, SRL
423,856.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
501,570.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
49101609 - Ornamentos o d
(...)
49101609 - Ornamentos o decoraciones
2.3.9.9.05
Servicios de Decoración para Oficinas
1
UD
501,570.8
501,570.80
Evaluation
Evaluation
Modelo de evaluación
Modelo de evaluación
Evaluation General Settings
Tipo de modelo de evaluación
Evaluación de varios criterios de selección
Detalle
Detalle
Evaluation Items
Nombre
Lote
Criterios de evaluación
Ver / ocultar reglas
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Criterios de selección: Criterios de evaluación
Rules for evaluation item: '{0}'
Puntaje (%)
1
Documentos Habilitante
20
2
Especificaciones Tecnicas
20
3
Experiencia del Contratista
20
4
Plazo de Entrega
20
5
Muestra
20
Definir factores de desempate
Sí
No
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.945322
Informe final de la selección DO1.AWD.945322
09/02/2021 11:46
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.245199
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2020-0301 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
04/02/2021 14:50
(UTC -4 hours)
Detail
PublishEvaluation
DO1.REQ.973754
Evaluación del procedimiento ETED-DAF-CM-2020-0301
04/02/2021 11:55
(UTC -4 hours)
Detail