Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
67,460 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2020-0118
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/12/2020 08:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/12/2020 08:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/12/2020 08:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/12/2020 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/12/2020 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/12/2020 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/12/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2020 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2020 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
67,460.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.6.01
16,000.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
1,800.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,140.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
2,770.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
44,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
ARD-UC-CD-2020-0118
1
90,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/12/2020 14:37:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/12/2020 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.924531
22/12/2020 14:43
89,861.72 Dominican Pesos
Final Report:
22/12/2020 14:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galcoci & Asociados, SRL
89,861.72 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
67,460.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30151504 - Cartones para
(...)
30151504 - Cartones para techar
2.6.9.6.01
PLANCHA BLANCA 4X8X1/2"
4
UD
1,900
7,600.00
2
30151504 - Cartones para
(...)
30151504 - Cartones para techar
2.6.9.6.01
PARALES DE 2 1/2" PARA SHEETROCK
24
UD
225
5,400.00
3
30151504 - Cartones para
(...)
30151504 - Cartones para techar
2.6.9.6.01
ESQUINEROS METALICOS PARA SHEETROCK 1 1/4 X 10
20
UD
150
3,000.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
KERAFLOR GRIS 50 LBS MAPEI
2
UD
900
1,800.00
5
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CLAVO DE 1 1/4" CON ARANDELA AMERICANO
100
UD
9
900.00
6
46161507 - Cintas o caden
(...)
46161507 - Cintas o cadenas de barrera
2.3.9.9.04
FULMINANTE VERDE CALIBRE 22
100
UD
7
700.00
7
46161507 - Cintas o caden
(...)
46161507 - Cintas o cadenas de barrera
2.3.9.9.04
CINTA FIBRA DE VIDRIO 2 X 300 AUTOADHESIVA
1
UD
370
370.00
8
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
LIBRA DE TORNILLOS PLANCHA
4
UD
240
960.00
9
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
LIBRADE TORNILLOS DE SESTRUCTURA AUTOBARRENO
1
UD
280
280.00
10
39121715 - Tubos corrugad
(...)
39121715 - Tubos corrugados para cableado posterior
2.3.9.9.04
KIT DE TUBERIA 18 ML BTU CON CINTA DECORATIVA
1
UD
1,700
1,700.00
11
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
MOTA ANTI GOTAS
100
UD
130
13,000.00
12
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
PORTA ROLO ESTANDAR
100
UD
130
13,000.00
13
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS GRIS CERDA NAT. 4"
50
UD
135
6,750.00
14
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS GRIS CERDA NAT. 3"
50
UD
120
6,000.00
15
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS GRIS CERDA NAT.2"
50
UD
120
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.924531
Informe final de la selección DO1.AWD.924531
22/12/2020 14:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.238821
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2020-0118 publicada por Armada de República Dominicana
22/12/2020 14:37
(UTC -4 hours)
Detail