Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
146,438 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2020-0063
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/12/2020 14:01:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/12/2020 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/12/2020 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/12/2020 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/12/2020 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/12/2020 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/12/2020 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2020 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
146,438.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
146,438.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020.0203.01.0020
1068
146,438.00
DOP
Vencido
Apropiación Presupuestaria.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/12/2020 15:11:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/12/2020 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.924441
22/12/2020 15:15
146,438 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/12/2020 15:15
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Maximo Julio R, EIRL
146,438 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
146,438.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25173901 - Ignición
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 3W, 6500K
40
UD
371.7
14,868.00
2
25173901 - Ignición
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 7W, 6500K , OJO DE BUEY
40
UD
531
21,240.00
3
25173901 - Ignición
2.3.9.6.01
LAMPARA LED CUADRADA 18WATTS, 6500K
40
UD
590
23,600.00
4
25173901 - Ignición
2.3.9.6.01
LAMPARA LED REDONDA 18WATTS, 6500K
40
UD
590
23,600.00
5
25173901 - Ignición
2.3.9.6.01
TUBOS DE 17 WATTS PARA LAMPARA
30
UD
129.8
3,894.00
6
25173901 - Ignición
2.3.9.6.01
TUBOS FLUORESCENTE 2X2, TIPO U
20
UD
1,298
25,960.00
7
25173901 - Ignición
2.3.9.6.01
CAJA DE BREAKER 2 CIRCUITOS, PLÁSTICO SUPERFICIE SOLE
10
UD
531
5,310.00
8
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DE GOMA, 2 HILOS 10/2
200
UD
53.1
10,620.00
9
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE STD #10
200
UD
15.93
3,186.00
10
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE STD #10-2
200
UD
53.1
10,620.00
11
25173901 - Ignición
2.3.9.6.01
BREAKER DOBLE TÉRMICO, EUROPEO DE REGLETA
10
UD
354
3,540.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.924441
Informe final de la selección DO1.AWD.924441
22/12/2020 15:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.238857
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2020-0063 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
22/12/2020 15:11
(UTC -4 hours)
Detail