Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	196,605 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDC-DAF-CM-2020-0047
Request Name:	SUMINISTROS DE DEFINFECCION, ASEO Y COMESTIBLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de limpieza y de Consumo Humano para uso en los diferentes Departamentos de la DGDC.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/12/2020 08:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/12/2020 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/12/2020 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/12/2020 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/12/2020 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/12/2020 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/12/2020 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/12/2020 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/12/2020 08:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

196,605.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.7.9.01	51,600.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	44,155.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	21,000.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	42,000.00 DOP	----	View
2.3.4.1.01	37,850.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	2020.0201.02.0015.2132	1	250,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE APROPIACION.jpeg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/12/2020 12:44:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	23/12/2020 09:45:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	23/12/2020 17:29:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	28/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.929723

30/12/2020 12:49

235,754 Dominican Pesos

Final Report:

30/12/2020 12:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mofibel, SRL

235,754 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTICULOS COMESTIBLES

Subtotal
51,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

70141507 - Producción de (...)

2.6.7.9.01

SACO DE AZUCAR DE 125 LIBR

4,450

13,350.00

70141507 - Producción de (...)

2.6.7.9.01

PAQ. DE CAFE DE 1 LIBR

150

255

38,250.00

1.2

MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA

Subtotal
145,005.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

200

6,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Suaper No. 32

280

3,360.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Cajas de Vaso No.7

2,650

7,950.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Cajas de Vaso No.3 20/1

3,000

9,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Galones de Cloro

3,400.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Galones de D-Scalin

389

1,945.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Galones de Jabón Liquido

175

1,050.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Galones de Mistolin

200

8,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Botellones Platicos

PAQ

280

21,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Papel de Baño Jumbo 12/1

840

21,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Papel Toalla 6/1

840

21,000.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Galones de Alcohol al 70%

890

8,900.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Galones de Manito Limpias

810

12,150.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Dispensadores de Manito Limpia

1,400

16,800.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Saco de Detergente en Polvo 30Lib

1,150

3,450.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.929723	Informe final de la selección DO1.AWD.929723	30/12/2020 12:49 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.240572	La lista de oferentes del proceso DGDC-DAF-CM-2020-0047 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad	30/12/2020 12:44 (UTC -4 hours)	Detail