Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 454,910 Dominican Pesos   Request Reference: COE-DAF-CM-2020-0030   Request Name: ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA., TONER, TINTA Y CARTUCHO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA, TONER, TINTA Y CARTUCHO, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/12/2020 08:02:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/12/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/12/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/12/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/12/2020 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/12/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 454,910.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 448,760.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 5,400.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1608237972031MP8AK 1 448,460.00  DOP Vencido CERTIFICACION APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/12/2020 17:46:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/12/2020 12:49:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/12/2020 12:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/12/2020 13:39:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 23/12/2020 15:31:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 23/12/2020 21:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 23/12/2020 21:40:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download ESPECIFICACIONES-TECNICA MATERIALES DE OFICINA.docx Download SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. TINTAS y TONER.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.929652 30/12/2020 17:52 368,793.66 Dominican Pesos           Final Report: 30/12/2020 17:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Greensave Energy Dominicana, SRL 368,793.66 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTROS DE OFICINA -         Subtotal 454,910.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121104 - Papel bond par(...)60121104 - Papel bond para para dibujo 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 13 30 RESMA 180 5,400.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras 35A 10 UD 3,400 34,000.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras 17A 10 UD 3,400 34,000.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras 85A 10 UD 3,400 34,000.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras 83A 10 UD 3,400 34,000.00           6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras 78A 10 UD 3,400 34,000.00           7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras 30A 10 UD 4,500 45,000.00           8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras 49A 10 UD 3,800 38,000.00           9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de Tinta 96 Negro 10 UD 3,400 34,000.00           10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de Tinta 97 tricolor 10 UD 4,500 45,000.00           11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de Tinta 662 Negro 20 UD 900 18,000.00           12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de Tinta HP 662 TRICOLOR 20 UD 913 18,260.00           13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de Tinta 664 AMARILLO 10 UD 900 9,000.00           14 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de Tinta 664 MAGENTA 10 UD 900 9,000.00           15 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de Tinta 664 NEGRO 10 UD 850 8,500.00           16 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de Tinta 664 AZUL 10 UD 900 9,000.00           17 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de Tinta 980 NEGRO 10 UD 4,500 45,000.00           18 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 FORDERS 8 X 13 CAJA 100/1 3 CAJ 250 750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.929652 Informe final de la selección DO1.AWD.929652 30/12/2020 17:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.240720 La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2020-0030 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias 30/12/2020 17:47 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.978633 Publicación modificación 22/12/2020 10:16 (UTC -4 hours) Detail