Contract Notice Detail
Summary Information

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82,398.9 Dominican Pesos
 
MINA PUEBLO VIEJO-UC-CD-2020-0027 
Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección, Sub-Dirección y Cuarteles Militares, correspondiente al Periodo Febrero-Abril 2020, Dirección de Remediación Ambiental MPV. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Suspended
Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección, Sub-Dirección y Cuarteles Militares, correspondiente al Periodo Febrero-Abril 2020, Dirección de Remediación Ambiental MPV. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/MEXICO ESQ. L. NAVARRO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/12/2020 10:30:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2020 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2020 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2020 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2020 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2020 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2020 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2020 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/12/2020 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
82,398.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0148,873.92  DOP----View
2.3.9.5.018,963.28  DOP----View
2.3.5.5.014,120.56  DOP----View
2.3.9.9.041,168.20  DOP----View
2.3.7.2.038,249.38  DOP----View
2.3.7.2.991,703.92  DOP----View
2.3.3.2.019,319.64  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202014122020CEFP0023182,390.90  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/12/2020 11:16:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
18/12/2020 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
cert.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
memo 1.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
req 1.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.92241518/12/2020 11:2382,398.9 Dominican Pesos
    Final Report:18/12/2020 11:23Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Sowey Comercial, EIRL82,398.9 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
30,760.24
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Ambientadores Mixto 8 onza21UD129.82,725.80
    
 
2
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Ambientador en Piedra/ Baño30UD47.21,416.00
    
 
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos Desechables no. 5 50/1 72PAQ62.544,502.88
    
 
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos Desechables no. 10 50/1 70PAQ63.724,460.40
    
 
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Detergente en Polvo60LB33.041,982.40
    
 
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper #328UD174.641,397.12
    
 
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobillón 12UD318.63,823.20
    
 
8
31261601 - Envoltorios o (...)
2.3.5.5.01Fundas Plásticas p/Basura 55 GLS. 6PAQ686.764,120.56
    
 
9
12141909 - Fósforo p
2.3.7.2.99Fósforos 80UD5.9472.00
    
10
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01Rastrillos de recoger Basura15UD2954,425.00
    
 
11
47131711 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador/Atomizador5UD200.61,003.00
    
 
12
47131808 - Germicida seco
2.3.9.1.01Germicida en Polvo Mata Cucaracha 50/11UD431.88431.88
1.2  
 SUMINISTRO DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
42,319.02
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes de Limpieza 18UD64.91,168.20
    
 
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón Liquido de Fregar Lavaplatos29GAL152.224,414.38
    
 
15
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro cl18GAL68.441,231.92
    
 
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes Liq.29GAL94.42,737.60
    
 
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo la Maquina 30UD18.88566.40
    
 
18
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja de Fregar9UD18.88169.92
    
 
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo Verde30UD16.52495.60
    
 
20
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabon Antibacterial P/manos25GAL153.43,835.00
    
 
21
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante Súper limpiador Efecto Insecticida70UD26018,200.00
    
 
22
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante Lysol Spray 10UD9509,500.00
1.3  
 PRODUCTOS DEL PAPEL-
    
Subtotal
9,319.64
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
23
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de 500/1 (Fardos)4UD810.663,242.64
    
 
24
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas en Rollo Hojas Dobles30UD100.33,009.00
    
 
25
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico 48/1 (Fardos)5UD613.63,068.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
18/12/2020 14:21 (UTC -4 hours)
Detail
18/12/2020 11:23 (UTC -4 hours)
Detail
18/12/2020 11:16 (UTC -4 hours)
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