Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 147,500 Dominican Pesos   Request Reference: ASDN-UC-CD-2020-0133   Request Name: ADQUISICION DE TONER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE TONER   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/12/2020 15:01:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/12/2020 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/12/2020 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/12/2020 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/12/2020 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/12/2020 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/12/2020 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2020 15:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 36,000.00  DOP ---- View 2.2.9.1.01 100,000.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 11,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2.3.9.2.01 2020 147,582.60  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/12/2020 15:51:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/12/2020 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.922244 18/12/2020 15:58 161,359.93 Dominican Pesos           Final Report: 18/12/2020 15:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Avengely Companies, SRL 161,359.93 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 147,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 TINTAS NEGRA BK 664 30 UD 1,200 36,000.00           2 71121625 - Servicio de pe(...)71121625 - Servicio de perforación de los orificio de conexión o ratonera 2.2.9.1.01 TONER 83A 10 UD 2,500 25,000.00           3 71121625 - Servicio de pe(...)71121625 - Servicio de perforación de los orificio de conexión o ratonera 2.2.9.1.01 TONER 78A 10 UD 2,500 25,000.00           4 71121625 - Servicio de pe(...)71121625 - Servicio de perforación de los orificio de conexión o ratonera 2.2.9.1.01 TONER 85A 10 UD 2,500 25,000.00           5 71121625 - Servicio de pe(...)71121625 - Servicio de perforación de los orificio de conexión o ratonera 2.2.9.1.01 TONER HP-285 10 UD 2,500 25,000.00           6 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.2.01 CINTA DE IMPRESORA GENERICA 10 UD 1,150 11,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.922244 Informe final de la selección DO1.AWD.922244 18/12/2020 15:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.237960 La lista de oferentes del proceso ASDN-UC-CD-2020-0133 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte 18/12/2020 15:51 (UTC -4 hours) Detail