Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
222,941.45 Dominican Pesos
Request Reference:
INAGUJA-DAF-CM-2020-0016
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONER Y PARA USO INSTITUCIONAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de toner
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/12/2020 16:01:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/12/2020 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/12/2020 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/12/2020 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/12/2020 17:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/12/2020 17:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/12/2020 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/12/2020 17:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2020 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/12/2020 17:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,910.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
223,910.61
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
223,910.61
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1609197644142ztpyd
1
223,910.61
DOP
Vencido
cuota (2).pdf
2021
EG1609197644142ztpyd
1
223,910.61
DOP
Vencido
cuota (2) (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/12/2020 18:39:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/12/2020 19:29:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/12/2020 11:57:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/12/2020 20:04:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
20/12/2020 23:14:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/12/2020 09:50:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/12/2020 10:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
21/12/2020 11:41:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
22/12/2020 09:14:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
22/12/2020 11:05:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
22/12/2020 12:20:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
22/12/2020 12:40:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
22/12/2020 14:46:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
22/12/2020 15:05:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
No
22/12/2020 16:09:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
No
22/12/2020 16:13:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tec toner 03.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solic toner 02.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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apro 01toner_20201218175015.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.927656
28/12/2020 19:22
223,910.61 Dominican Pesos
Final Report:
28/12/2020 19:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Clickteck, SRL
223,910.61 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTA
-
Subtotal
222,941.45
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CF412A - TONER HP 410A -AMARILLO
2
UD
8,425.09
16,850.18
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CF412A - TONER HP410A -CYAN
2
UD
8,425.09
16,850.18
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CF413A - TONER HP 410A -MAGENTA
2
UD
8,485.08
16,970.16
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CF410A - TONER HP 410ANEGRO
5
UD
6,523.84
32,619.20
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CE285A - TONER HP 85A NEGRO
12
UD
5,290.47
63,485.64
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
W2020A - TONER HP 414A NEGRO
5
UD
5,966.65
29,833.25
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
W2021A - TONER HP 414A CYAN
2
UD
7,722.14
15,444.28
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
W2022A - TONER HP 414A AMARILLO
2
UD
7,722.14
15,444.28
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
W2023A - TONER HP 414A MAGENTA
2
UD
7,722.14
15,444.28
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.927656
Informe final de la selección DO1.AWD.927656
28/12/2020 19:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.240084
La lista de oferentes del proceso INAGUJA-DAF-CM-2020-0016 publicada por Industria Nacional de la Aguja
28/12/2020 18:39
(UTC -4 hours)
Detail