Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
124,045 Dominican Pesos
Request Reference:
IDECOOP-UC-CD-2020-0098
Request Name:
Adquisición de materiales de ferretería, para ser utilizado en el area de Fincanciera y una oficina perteneciente a dpto de Desarrollo.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de ferretería, para ser utilizado en el area de Fincanciera y una oficina perteneciente a dpto de Desarrollo.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/12/2020 09:00:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/12/2020 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/12/2020 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/12/2020 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/12/2020 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/12/2020 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/12/2020 09:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/12/2020 09:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/12/2020 09:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
124,045.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
20,545.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
6,800.00
DOP
----
View
2.3.7.1.06
1,700.00
DOP
----
View
2.2.7.1.04
95,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG16080492805545ZeN5
1556
24,243.10
DOP
Vencido
apropiacion bateria.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/12/2020 09:33:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/12/2020 09:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha ferreteria.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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apropiacio ferreteria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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oficioferreteria.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.922408
18/12/2020 09:49
24,243.1 Dominican Pesos
Final Report:
18/12/2020 09:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Libreria y Papeleria RA & MI Soluciones Educativas, SRL
24,243.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
20,545.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
PINTURA BLANCO 80 ACRILICA
5
UD
980
4,900.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
PINTURA BLANCO HUESO 70 ACRILICA
5
UD
980
4,900.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
PORTA ROLO
3
UD
295
885.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
MOTA ANTIGOTA
4
UD
495
1,980.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
BROCHA NO.2
4
UD
125
500.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
BROCHA NO. 11/2
4
UD
125
500.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
BANDEJA PINTURA
1
UD
370
370.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
LIJA 80
1
UD
65
65.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
CEMENTO
1
UD
105
105.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
ESPATULA NO-11/2
2
UD
195
390.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
EXTESIONES 3M
2
UD
2,975
5,950.00
1.2
Ferretería y Pintura
-
Subtotal
8,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pinturas de esmalte
2
GAL
850
1,700.00
2
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Pinturas de agua
2
GAL
850
1,700.00
3
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
Pinturas de aceite
2
GAL
850
1,700.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pinturas acrílicas
2
GAL
850
1,700.00
5
15121804 - Preparación co
(...)
15121804 - Preparación contra óxido
2.3.7.1.06
Preparación contra óxido
2
GAL
850
1,700.00
1.3
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
-
Subtotal
95,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102305 - Servicios de r
(...)
72102305 - Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado
2.2.7.1.04
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado
1
UD
95,000
95,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.922408
Informe final de la selección DO1.AWD.922408
18/12/2020 09:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.237689
La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2020-0098 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
18/12/2020 09:33
(UTC -4 hours)
Detail