Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	897,250 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0260
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SUS DEPENDENCIAS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SUS DEPENDENCIAS.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/12/2020 16:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/12/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/12/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/12/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/12/2020 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/12/2020 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

897,250.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	436,750.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	375,500.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	10,000.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	75,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	2.3.9.1.01	1	897,250.00 DOP	Vencido	Certificacion de Fondo.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/12/2020 10:58:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	17/12/2020 23:41:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	18/12/2020 16:50:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	21/12/2020 13:40:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	21/12/2020 14:51:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Fondo.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.929615

05/01/2021 09:32

877,975 Dominican Pesos

Active

Final Report:

05/01/2021 09:32

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Max Comercial, SRL

320,720 Dominican Pesos

Download
Download
Download

Industria de Sobres Dominicanos, SRL

557,255 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
897,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante

150

GAL

200

30,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabon Liquido

100

GAL

200

20,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Esponja Para Limpiar

100

5,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Piedra de Olor

100

130

13,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Funda para Basura de 55GLS

10,000

100,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Toalla de Cocina para Despolvar

100

7,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de Baño Tork

170

950

161,500.00

Mis observaciones:Fardos de 12 unidades de papel Tork

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Zafacon de Oficina

450

22,500.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes de Gomas Negro

100

10,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla

170

950

161,500.00

Mis observaciones:Fardos de papel Toalla de 6 unidades

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Lanilla

3,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Ambientador

200

170

34,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro

150

GAL

175

26,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente Suelto

1,000

50,000.00

Mis observaciones:Sacos Detergente de 30 libras detallo en paquete de 10 libras.

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Fundas de Basura 18¨x22¨

10,000

50,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Brillo Verde Grande

100

2,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Brillo la Maquina

100

200

20,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Brillo Grueso

100

3,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Suaper Grande no.28

225

16,875.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Escoba de Naylon

175

13,125.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cubeta Plastica

250

12,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de Basura Con Palo

125

6,250.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Caja de Vasos No. 10

2,500

25,000.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Caja de Vasos No. 05

2,500

25,000.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

Caja de Vasos No. 07

2,500

25,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo de Servilletas de 500

150

350

52,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.929615	Informe final de la selección DO1.AWD.929615	05/01/2021 09:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.240502	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0260 publicada por Procuraduría General de la República	30/12/2020 10:58 (UTC -4 hours)	Detail