Contract Notice Detail
Summary Information

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87,516.06 Dominican Pesos
 
INSUDE-UC-CD-2020-0045 
Adquisicion de materiales ferretero 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisicion de materiales ferretero 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/12/2020 12:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2020 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2020 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2020 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2020 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2020 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2020 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2020 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/12/2020 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
87,516.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0668,101.75  DOP----View
2.6.9.6.011,016.95  DOP----View
2.3.6.3.04847.44  DOP----View
2.3.9.3.0114,555.02  DOP----View
2.3.7.2.991,723.74  DOP----View
2.3.2.1.011,271.16  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1608052842533GK0U2020103,269.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/12/2020 12:54:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/12/2020 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS.docxSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.92114317/12/2020 12:59103,268.95 Dominican Pesos
    Final Report:17/12/2020 12:59Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Eikel Distribuidores Diversos, SRL103,268.95 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
87,516.06
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA BLANCO 008UD3,283.926,271.20
    
 
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL7UD2,944.9220,614.44
    
 
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA BLANCO ACRILICA8UD1,521.1912,169.52
    
 
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA AMARILLO TRAFICO7UD1,292.379,046.59
    
 
5
30151604 - Brochas para t(...)
2.6.9.6.01MOTA ANTI-GOTEO5UD203.391,016.95
    
 
6
27111501 - Hojas de cuchi(...)
2.3.6.3.04ESPATULA DE 6" PULGADA4UD211.86847.44
    
 
7
42281604 - Desinfectantes(...)
2.3.9.3.01MANITAS LIMPIAS DE 4 ONZ35UD109.323,826.20
    
 
8
42281604 - Desinfectantes(...)
2.3.9.3.01MANITAS LIMPIAS DE 8 ONZ30UD330.519,915.30
    
 
9
42281604 - Desinfectantes(...)
2.3.9.3.01GALONES DE JABON LIQUIDO8UD101.69813.52
    
 
10
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99VELONES DE OLORES PARA BAÑOS6UD287.291,723.74
    
11
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01CINTA TRICOLOR6UD211.861,271.16
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/12/2020 12:59 (UTC -4 hours)
Detail
17/12/2020 12:54 (UTC -4 hours)
Detail