Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
42,500 Dominican Pesos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-UC-CD-2020-0112
Request Name:
Servicio de Llenado de Setecientos (700) Botellones de Agua Purificada y la compra de diez (10) botellones llenos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Llenado de Setecientos (700) botellones de agua purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central y compra de 10 botellones de 5 galones de agua llenos.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/12/2020 15:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/12/2020 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/12/2020 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/12/2020 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/12/2020 15:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/12/2020 15:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/12/2020 15:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2020 15:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,500.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
42,500.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Servicio de Llenado de Setecientos (700) Botellones de Agua Purificada y la compra de diez (10) botellones llenos.
8,300.01
DOP
Diciembre
2020
2
Servicio de Llenado de Setecientos (700) Botellones de Agua Purificada
5,700.00
DOP
Enero
2021
3
Servicio de Llenado de Setecientos (700) Botellones de Agua Purificada
5,700.00
DOP
Enero
2021
4
Servicio de Llenado de Setecientos (700) Botellones de Agua Purificada
5,700.00
DOP
Febrero
2021
5
Servicio de Llenado de Setecientos (700) Botellones de Agua Purificada
5,700.00
DOP
Febrero
2021
6
Servicio de Llenado de Setecientos (700) Botellones de Agua Purificada
5,700.00
DOP
Marzo
2021
7
Servicio de Llenado de Setecientos (700) Botellones de Agua Purificada
5,700.00
DOP
Marzo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CC-162-2020
1
42,500.01
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/12/2020 16:11:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/12/2020 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.919440
15/12/2020 16:20
42,500.01 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/12/2020 16:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Agua Crystal, SA
42,500.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
42,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Llenado de Setecientos (700) botellones de agua purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central.
700
UD
57
39,900.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Compra de diez (10) botellones de agua purificada, para ser consumida por los empleados y visitantes de esta Sede Central
10
UD
260
2,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.919440
Informe final de la selección DO1.AWD.919440
15/12/2020 16:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.236706
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2020-0112 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
15/12/2020 16:11
(UTC -4 hours)
Detail