Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,093,905 Dominican Pesos
Request Reference:
COE-DAF-CM-2020-0022
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS (LINTERNAS LED,PILAS y LONAS PLASTICAS).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS (LINTERNAS LED,PILAS y LONAS PLASTICAS), PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SER USADOS EN LOS OPERATIVO QUE REALIZA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, DURANTE EL PERIODO NAVIDENO, CON LAS DEMAS INSTITUCIONES.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/12/2020 16:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/12/2020 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/12/2020 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/12/2020 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/12/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/12/2020 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/12/2020 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/12/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/12/2020 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,093,905.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
493,905.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
600,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1607372156869sE0bZ
1
1,200,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/12/2020 15:37:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/12/2020 14:14:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/12/2020 14:44:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/12/2020 15:58:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/12/2020 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
22. SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha tecnica Linternas Pilas y Lonas (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ENMIENDA No.01-2020.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.922439
18/12/2020 15:52
1,011,945.38 Dominican Pesos
Final Report:
18/12/2020 15:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sergysa, Suplidores en General , SRL
1,011,945.38 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,093,905.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111702 - Lámparas portá
(...)
39111702 - Lámparas portátiles
2.3.9.6.01
LINTERNA LED GRANDE DE 3 PILA
645
UD
525
338,625.00
2
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILA GRANDE P/ LINTERNA (par)
1,941
UD
80
155,280.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
LONAS PLASTICAS COLOR AZUL 24X36
2,000
UD
300
600,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.922439
Informe final de la selección DO1.AWD.922439
18/12/2020 15:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.237949
La lista de oferentes del proceso COE-DAF-CM-2020-0022 publicada por Centro de Operaciones de Emergencias
18/12/2020 15:37
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.237186
ENMIENDA NO.01-2020 PROCESO COE-DAF-CM-2020-0022
16/12/2020 17:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.966744
Publicación modificación
16/12/2020 17:37
(UTC -4 hours)
Detail