Contract Notice Detail
Summary Information

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125,642.06 Dominican Pesos
 
INTABACO-UC-CD-2020-0045 
COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINAS, PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINAS, PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER Villa González Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/12/2020 11:23:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2020 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2020 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2020 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2020 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/12/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
125,642.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.1.0112,123.28  DOP----View
2.3.9.2.0191,564.88  DOP----View
2.3.9.2.02123.90  DOP----View
2.3.3.1.0121,830.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202014581458125,642.06  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/12/2020 13:44:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
15/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
PREVISION TINTA Y SUMINISTRO DE OFICINA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA SUMINISTRO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA SUMINISTRO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.91952315/12/2020 13:53125,670.96 Dominican PesosActive
    Final Report:15/12/2020 13:53Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Primen Distribuidora, SRL125,670.96 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministro de oficina-
    
Subtotal
125,642.06
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
44121804 - Borradores
2.6.1.1.01BORRADOR PEQ24UD9.44226.56
    
 
44121503 - Sobres
2.6.1.1.01SOBRE BLACO500UD2.241,120.00
    
 
44121618 - Tijeras
2.6.1.1.01TIJERA24UD88.52,124.00
    
 
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01LAPICERO AZUL300UD7.082,124.00
    
 
44121706 - Lápices de mad(...)
2.6.1.1.01LAPIZ #2300UD9.162,748.00
    
 
44121708 - Marcadores
2.6.1.1.01MARCADORES60UD27.141,628.40
    
 
44121716 - Resaltadores
2.6.1.1.01RESALTADORES DE VARIOS COLORES60UD33.041,982.40
    
 
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01LAPICERO ROJO24UD7.08169.92
    
 
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01CHINCHES COLOR SURT 100/112UD59708.00
    
 
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01TINTA P/ ALMOHADILLA6UD44.84269.04
    
 
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01PORTA LAPIZ DE METAL NEGRO12UD59708.00
    
 
44121611 - Punzones para (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR P/CINTA PEQ8UD88.5708.00
    
 
44121611 - Punzones para (...)
2.3.9.2.01PERFORADORA 2 HOYOS6UD2951,770.00
    
 
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER MANILA 8.5X112,000UD3.396,780.00
    
 
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER MANILA 8.5X131,000UD4.894,890.00
    
 
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02BORRADOR P/ PIZARRA BLANCA3UD41.3123.90
    
 
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 9X12500UD3.711,855.00
    
 
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA12UD259.63,115.20
    
 
44121713 - Plumas de esti(...)
2.3.9.2.01REGLA PLASTICA12UD17.7212.40
    
 
44122110 - Monturas adhes(...)
2.3.9.2.01SILICON LIQUIDO 30 ML12UD33.04396.48
    
 
44122110 - Monturas adhes(...)
2.3.9.2.01COQUI18UD103.841,869.12
    
 
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01CINTA DOBLE CARA36UD47.21,699.20
    
 
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01CINTA ADHESIVA60UD80.244,814.40
    
 
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01CINTA DE EMPAQUE /ADHESIVA GRANDE48UD76.73,681.60
    
 
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01CALCULADORA 12 DIG10UD4724,720.00
    
 
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01RESMA 8/1X11100UD218.321,830.00
    
 
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01LIBRETA RAYADA 8.5X1160UD593,540.00
    
 
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01POST-IT60UD35.42,124.00
    
 
44122119 - Sujetadores au(...)
2.3.9.2.01BANDEJA PARA ESCRITORIO/ JUEGO D ESC 6PZ8UD961.77,693.60
    
 
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01LIQUID PAPER60UD70.84,248.00
    
 
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01ROLLO PAPEL SUMADORA24UD20.06481.44
    
 
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01MASKING TAPE24UD53.11,274.40
    
 
44121714 - Asideras para (...)
2.3.9.2.01JUEGO PARA ESCRITORIO COLOR MARRON1UD8,1068,106.00
    
 
44121624 - Herramientas d(...)
2.3.9.2.01PLASTICO P/ CARNET 100/15UD1,451.47,257.00
    
 
44121624 - Herramientas d(...)
2.3.9.2.01PORTA CARNET PLAS NEGRO 25/120UD932.218,644.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
15/12/2020 13:53 (UTC -4 hours)
Detail
15/12/2020 13:44 (UTC -4 hours)
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