Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
28,886.16 Dominican Pesos
Request Reference:
FODEARTE-UC-CD-2020-0041
Request Name:
Adqusicion Cartucho y Materiales
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Cartuchos Materiales Oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/12/2020 10:02:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/12/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/12/2020 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/12/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/12/2020 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2020 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/12/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2020 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/12/2020 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,886.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
28,886.16
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1607613041917M8gv5
1
33,086.16
DOP
Vencido
Apropiacion Mat.ycartuchos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/12/2020 10:47:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/12/2020 11:34:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/12/2020 14:23:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/12/2020 17:22:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud Mat. Cartucho.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Apropiacion Mat.ycartuchos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Solicitud Mat. Cartucho.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.920618
16/12/2020 10:59
28,886.16 Dominican Pesos
Final Report:
16/12/2020 10:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
28,886.16 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Ad1uisicion Toner y cartuchos
-
Subtotal
21,536.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho 46 Color
8
UD
677
5,416.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner 217A
4
UD
4,030
16,120.00
1.2
ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLE DE OFICINA
-
Subtotal
7,350.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
Sobre blanco No 10 Carta
2
CAJ
575
1,150.00
2
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.3.9.2.01
Sumadora EL-1801C
2
UD
3,100.08
6,200.16
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.920618
Informe final de la selección DO1.AWD.920618
16/12/2020 10:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.236890
La lista de oferentes del proceso FODEARTE-UC-CD-2020-0041 publicada por Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional
16/12/2020 10:47
(UTC -4 hours)
Detail