Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	45,000 Dominican Pesos
Request Reference:	UAF-UC-CD-2020-0027
Request Name:	Suministro de Aseo y Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de Aseo y Limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/12/2020 09:02:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/12/2020 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/12/2020 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/12/2020 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/12/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/12/2020 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

45,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	37,160.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	7,000.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	840.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1607709419535a0mem	1802	45,000.00 DOP	Vencido	Preventivo 1802 Suminstro de Limpieza.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/12/2020 15:43:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

14/12/2020 17:04:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15/12/2020 09:46:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15/12/2020 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15/12/2020 15:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15/12/2020 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificación Técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Invitación.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Preventivo 1802 Suminstro de Limpieza.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud DGCP.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.922040

21/12/2020 10:16

27,172.57 Dominican Pesos

Active

Final Report:

21/12/2020 10:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

8,632.88 Dominican Pesos

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F & G Office Solution, SRL

5,406.76 Dominican Pesos

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Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL

13,132.93 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
45,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en Aerosol

400

9,600.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

1,680.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente líquido

GAL

630.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo (saco de 30 lib)

890

890.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente líquido de fregar

GAL

225

5,400.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Cucharas Plásticas 25/1

PAQ

4,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Fundas de basura negra de 30 gls. 100/1

PAQ

500

3,000.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

Guantes de goma para limpiar

PAQ

840.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Plato desechable núm. 6 (paquete de 25/1)

PAQ

500.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Plato desechable núm. 9 (paquete de 25/1)

PAQ

1,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos Cónicos 200/1

PAQ

250

1,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla de cocina Micro Fibra

660.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacon para baño en metal con tapa y pedal, tamaño mediano

1,700

15,300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.922040	Informe final de la selección DO1.AWD.922040	21/12/2020 10:16 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.237540	La lista de oferentes del proceso UAF-UC-CD-2020-0027 publicada por Unidad de Análisis Financiero	17/12/2020 15:43 (UTC -4 hours)	Detail