Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
14,940 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2020-0721
Request Name:
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
AYUDA DE MATERIALES DE MATERIALES DE COSTRUCION A FAVOR DE LA SEÑORA FLERIDA C. 13-FUNDA DE CEMENTO GRIS. 1-TARRO DE PINTURA BLANCO COLONIAL. 4-GALONES DE PINTURAS BLANCA. 1-BROCHA. 1-ROLO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/12/2020 13:03:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/12/2020 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/12/2020 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/12/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/12/2020 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/12/2020 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/12/2020 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
11/12/2020 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2020 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/12/2020 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,940.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
4,420.00
DOP
----
View
2.2.8.7.04
10,260.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
260.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
0877
1
15,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION 2020-0877.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2020 10:23:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/12/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO 2020-0877.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA 2020-0877.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.917807
11/12/2020 10:42
14,980.17 Dominican Pesos
Final Report:
11/12/2020 10:42
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A
14,980.17 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Cemento
-
Subtotal
4,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS
13
UD
340
4,420.00
1.2
PINTURA
-
Subtotal
10,260.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
86131502 - Pintura
2.2.8.7.04
TARRO DE PINTURA BLANCO COLONIAL
1
GAL
6,500
6,500.00
1
86131502 - Pintura
2.2.8.7.04
GALONES DE PINTURA BLANCO
4
GAL
940
3,760.00
1.3
BROCHAS
-
Subtotal
260.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
BROCHA DE 2
1
UD
90
90.00
1
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06
ROLO ANTIGOTA 9X 1/4
1
UD
170
170.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.917807
Informe final de la selección DO1.AWD.917807
11/12/2020 10:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.235589
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2020-0721 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega
11/12/2020 10:23
(UTC -4 hours)
Detail