Contract Notice Detail
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Base Total Price:
474,340 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0058
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/12/2020 10:50:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/12/2020 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/12/2020 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/12/2020 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/12/2020 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/12/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/12/2020 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/12/2020 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
473,500.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
397,791.81
DOP
----
View
2.3.5.5.01
63,908.80
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
473,500.61
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1607708140699CdOvk
2
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/12/2020 13:01:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/12/2020 01:56:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/12/2020 15:43:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/12/2020 09:55:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE ISUMOS DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA DE ISUMOS DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.917330
11/12/2020 13:11
473,500.61 Dominican Pesos
Final Report:
11/12/2020 13:11
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Contract Value
Document(s)
Impresos Del Rosario, SRL
473,500.61 Dominican Pesos
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DO1.AWD.918749
15/12/2020 10:00
329,009.1 Dominican Pesos
Final Report:
15/12/2020 10:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
329,009.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
474,340.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
60
UD
1,800
108,000.00
2
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DE MANO 6/1
40
UD
1,400
56,000.00
3
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
GUANTES DE LATEX
25
UD
120
3,000.00
4
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
AXION LAVA PLANOS
40
UD
30
1,200.00
5
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
BRILLO DOBLE CARA
35
UD
30
1,050.00
6
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
GALONES DE DISINFECTANTES
60
UD
450
27,000.00
7
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
GANONES DE JABON LIQUIDO
30
UD
350
10,500.00
8
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
CAJAS DE CUCHARAS PLASTICAS 25/1
4
UD
1,250
5,000.00
9
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
INSECTICIDA
12
UD
150
1,800.00
10
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
SUAPE #36
12
UD
140
1,680.00
11
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
SUAPE#40
12
UD
180
2,160.00
12
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY DE 300ML
60
UD
350
21,000.00
13
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
PIEDRA DE ALCONFOR
200
UD
50
10,000.00
14
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
VELONES AROMATICOS
100
UD
280
28,000.00
15
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LYSOL 354G
35
UD
680
23,800.00
16
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
FALDOS DE SERVILLETAS 10/1
15
UD
800
12,000.00
17
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
FALDOS DE SERVILLETAS SUPREMA 500/1
30
UD
1,200
36,000.00
18
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
40
UD
350
14,000.00
19
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
FARDOS DE FUNDAS 36X55 100/1
20
UD
1,200
24,000.00
20
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
FARDOS DE FUNDAS 28X55 100/1
20
UD
850
17,000.00
21
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
FARDOS DE FUNDAS 11X17 100/1
20
UD
750
15,000.00
22
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
PINITOD DE OLOR
100
UD
100
10,000.00
23
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
GLADE PLUGINS
50
UD
350
17,500.00
24
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
ESCOBA ABANICO
10
UD
180
1,800.00
25
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
ORINA PANTALLAS DESODORANTE
30
UD
120
3,600.00
26
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CLANER 2.25 GL
5
UD
450
2,250.00
27
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
ROLLOS DE SOGAS NYLON DE 5 LB
6
UD
1,500
9,000.00
28
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE ALCHOOL
10
UD
1,200
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.918749
Informe final de la selección DO1.AWD.918749
15/12/2020 10:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.917330
Informe final de la selección DO1.AWD.917330
11/12/2020 13:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.235698
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0058 publicada por Tesorería Nacional
11/12/2020 13:01
(UTC -4 hours)
Detail