Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	244,310 Dominican Pesos
Request Reference:	SRSNORC-DAF-CM-2020-0086
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/12/2020 16:01:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/12/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/12/2020 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/12/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/12/2020 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/12/2020 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/12/2020 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/12/2020 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/12/2020 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

244,310.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.9.01

6,650.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

27,250.00 DOP

----

View

2.6.2.4.01

18,750.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

40.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

5,935.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

81,500.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

20,985.00 DOP

----

View

2.3.6.2.02

16,000.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

5,000.00 DOP

----

View

2.3.6.3.07

16,200.00 DOP

----

View

2.7.1.1.01

29,700.00 DOP

----

View

2.6.9.6.01

3,200.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

100.00 DOP

----

View

2.6.2.2.01

2,500.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

8,600.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

1,900.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	SRSNORC-DAF-CM-2020-0086	2020	244,310.00 DOP	Vencido	Certificación Fondos- Proceso 86.tiff

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/12/2020 11:18:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/12/2020 14:42:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	09/12/2020 22:13:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha Técnica- Proceso 86.tiff	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras- Proceso 86.tiff	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.919511

15/12/2020 11:33

516,680.87 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/12/2020 11:33

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

ST Croix, SRL

326,604.87 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Mercantil Rami, SRL

190,076 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
244,310.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142009 - Mangueras mult(...)

2.3.9.9.01

MANGUERA PARA TANQUE DE GAS

140

3,080.00

26101766 - Reguladores

2.3.9.8.01

REGULADORES SEMI-PRESION

430

8,600.00

27112129 - Abrazaderas de(...)

2.3.6.3.04

ABRAZADERAS PARA MANGUERA 1/2

360.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE DE ESTAÑA 50/50

540

5,400.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ALAMBRE REDONDO DE GOMA R/2000

480.00

49201610 - Tubos de resis(...)

2.6.2.2.01

RESISTENCIA PARA CALENTADOR CON ROSCAS 60061N 12W 1500

500

2,500.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

CONECTOR MARIPOSA SURTIDO 25-AWW

PAQ

280

280.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

SWITCH CANOPI ON-ON

250

500.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

SWITCH CANOPI SPDTP 20A 125VAC ON-OE-ON

200

600.00

27111704 - Enchufes

2.3.6.3.04

ENCHUFE PARA EXTENSION CON ABRAZADERA 15A- 120V

150.00

31161716 - Contratuercas

2.3.6.3.06

CONTRATUERCA CONDUIT 1.1

100.00

27111702 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

LLAVE PARA TUERCA CONDUIT 1

415

415.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.01

TAPE SCOTCH ROJO 10810 NO. 35

350

350.00

30161907 - Escaleras

2.6.9.6.01

ESCALERA 2B DOMES 6 ALUMINIO 200 LBS

3,200

3,200.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

PEGACOL (FUNDAS)

110

210

23,100.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO GRIS (FUNDAS)

350

28,000.00

30222502 - Pisos

2.7.1.1.01

CERAMICA 45 X 45 CM 1A 4.94/MT GRIS

270

110

29,700.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ROLLOS DE ALAM. AMARILLOS DE 500 PIE #12

50.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ROLLOS DE ALAM. ROJOS DE 500 PIE #12

50.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

ROLLOS DE ALAM. BLANCO DE 500 PIE #12

50.00

30102513 - Chapa de estañ(...)

2.3.6.3.07

ROSETAS PORCELANA 250V 660 W

4,500.00

39121308 - Cajas de toma (...)

2.3.9.9.04

TOMA CORRIENTES

100

5,000.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTORES SIMPLES

2,000.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTORES DOBLES

122

3,050.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTORES TRIPLES

165

4,125.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

INODOROS

4,000

16,000.00

56122004 - Unidades de ba(...)

2.6.2.4.01

LAVAMANOS

3,000

15,000.00

40142009 - Mangueras mult(...)

2.3.9.9.01

MANGUERA FLEXIBLE DE 1/2

124

1,240.00

40142009 - Mangueras mult(...)

2.3.9.9.01

MANGUERA FLEXIBLE DE 3/4

550.00

27111702 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

LLAVE ANGULAR 1/2

220

2,200.00

27111702 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

LLAVE ANGULAR DE 1/2 A 3/8

205

2,050.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.6.3.04

NIPLE 1/2

200.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.6.3.04

NIPLE 3/8

220.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLOS DE BAJO CONSUMOS

110

4,400.00

30131502 - Bloques de con(...)

2.3.6.1.01

BLOCKES

800

30,400.00

40141610 - Válvulas de fl(...)

2.3.6.3.04

FLOTA DE MEDIA

170

340.00

20111707 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR HEMBRA 1/2

40.00

56122004 - Unidades de ba(...)

2.6.2.4.01

LLAVE PARA LAVAMANOS

750

3,750.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

TARROS DE PINTURA BLANCO HUESO 669( TARROS 5 GLS)

5,450

27,250.00

24122004 - Tapones o tapa(...)

2.3.9.9.01

CUBRE FALTAS TUBO DE 1/2

90.00

24122004 - Tapones o tapa(...)

2.3.9.9.01

CUBRE FALTAS TUBO DE 3/8

90.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.01

TEFLON

1,250.00

30102404 - Varillas de ac(...)

2.3.6.3.07

VARILLA CONSTRUCCION 3/8

180

11,700.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.1.01

VALVULA INODORO KIT COMPLETO

950

1,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.919511	Informe final de la selección DO1.AWD.919511	15/12/2020 11:33 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.236493	La lista de oferentes del proceso SRSNORC-DAF-CM-2020-0086 publicada por Servicio Regional de Salud Norcentral	15/12/2020 11:18 (UTC -4 hours)	Detail