Contract Notice Detail
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Base Total Price:
223,522 Dominican Pesos
Request Reference:
COREPOL-DAF-CM-2020-0009
Request Name:
SOLICITUD COMPRA PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD COMPRA PRODUCTO DE PAPEL Y CARTÓN A LOS FINES DE ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DE ESTE COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/12/2020 08:02:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/12/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/12/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/12/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/12/2020 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/12/2020 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/12/2020 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2020 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/12/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,522.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
117,898.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
3,600.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
33,010.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
58,694.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
5,250.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
5,070.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
1
223,522.00
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/12/2020 09:59:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/12/2020 15:58:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/12/2020 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
08/12/2020 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL. COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA Y PLIEGO COMPRA PRODUCTOS PAPEL CARTON..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CONVOCATORIA PRODUCTOS PAPEL Y CARTON..pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.915337
08/12/2020 14:35
193,673.4 Dominican Pesos
Final Report:
08/12/2020 14:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gastables del Caribe (GADECA),SRL
193,673.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SOLICITUD COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
-
Subtotal
223,522.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2 X 11 100/1
5
CAJ
445
2,225.00
2
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLÁSTICAS 25/1
80
PAQ
45
3,600.00
3
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASO PLÁSTICO NO. 10 50/1
170
PAQ
128
21,760.00
4
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASO PLÁSTICO NO. 5 50/1
150
PAQ
75
11,250.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR.
84
UD
131
11,004.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR.
100
UD
245
24,500.00
7
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POST IT 3X3"
50
UD
39
1,950.00
8
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POST IT 3X5"
75
UD
44
3,300.00
9
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETAS PLUS 50/1
15
PAQ
90
1,350.00
10
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
120
PAQ
182
21,840.00
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9 X 12
200
UD
6.9
1,380.00
12
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO NO. 10 500/1
1
CAJ
1,043
1,043.00
13
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.3.01
LIBRO RECORD 300 PAG.
10
UD
507
5,070.00
14
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CAJA BINDERS NO. 10
150
UD
755
113,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.915337
Informe final de la selección DO1.AWD.915337
08/12/2020 14:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.234374
La lista de oferentes del proceso COREPOL-DAF-CM-2020-0009 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional
08/12/2020 09:59
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.233921
RE: Pregunta proceso
07/12/2020 08:22
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.233570
Pregunta proceso
04/12/2020 10:42
(UTC -4 hours)
Detail