Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,819.8 Dominican Pesos   Request Reference: AGRICULTURA-UC-CD-2020-0209   Request Name: ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: JARDINES DEL NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2020 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 03/12/2020 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2020 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2020 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2020 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2020 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2020 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2020 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2020 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,819.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 11,670.20  DOP ---- View 2.3.7.2.03 613.60  DOP ---- View 2.3.9.9.01 20,697.20  DOP ---- View 2.3.9.5.01 11,493.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 7,611.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,734.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 01 1 53,819.80  DOP Vencido 2020_12_03_10_07_10.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/12/2020 15:11:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/12/2020 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2020_12_03_13_05_36.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2020_12_03_10_07_51.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.913333 03/12/2020 15:48 53,819.8 Dominican Pesos           Final Report: 03/12/2020 15:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           P&V Móvil Comercial, SRL 53,819.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 53,819.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 TE CALIENTE 20 CAJ 346.92 6,938.40         2 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 LATAS DE TE FRIO 2 UD 879.1 1,758.20         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON DE BAÑO PARA MANOS 2 GAL 306.8 613.60         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 POTES DE CREMORA 6 UD 495.6 2,973.60           5 24112601 - Jarras 2.3.9.9.01 JARRA PARA AGUA 2 UD 4,548.9 9,097.80           6 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CRISTAL 24 UD 182.9 4,389.60         7 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 TETERA 1 UD 2,773 2,773.00         8 52152013 - Saleros, pimen(...)52152013 - Saleros, pimenteros o especieros 2.3.9.5.01 AZUCARERA 1 UD 1,498.6 1,498.60           9 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.9.01 TAZAS PARA CAFE CON SU PLATO 12 UD 808.3 9,699.60           10 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS GRANDES 12 UD 153.4 1,840.80           11 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PEQUEÑAS 12 UD 82.6 991.20         12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL PARA COCINA 10 UD 147.5 1,475.00         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA DISPENSADOR 10 UD 613.6 6,136.00         14 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR 12 UD 70.8 849.60         15 47131901 - Almohadillas a(...)47131901 - Almohadillas absorbentes 2.3.9.1.01 TOALLITAS MULTIUSO 5 UD 177 885.00           16 52121604 - Manteles 2.3.9.9.01 MANTELES PARA BANDEJA 7X10 2 UD 424.8 849.60           17 52121604 - Manteles 2.3.9.9.01 MANTELES PARA BANDEJA 9X14 2 UD 525.1 1,050.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.913333 Informe final de la selección DO1.AWD.913333 03/12/2020 15:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.233329 La lista de oferentes del proceso AGRICULTURA-UC-CD-2020-0209 publicada por Ministerio de Agricultura 03/12/2020 15:11 (UTC -4 hours) Detail