Contract Notice Detail
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Base Total Price:
4,074,658 Dominican Pesos
Request Reference:
OMSA-CCC-CP-2020-0021
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE REQ. 758
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
02/12/2020 14:00:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
08/12/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/12/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
11/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/12/2020 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
11/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
11/12/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
14/12/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
15/12/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/12/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
15/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
15/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
18/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
30/12/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
31/12/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
627,004.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
539,283.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
23,293.20
DOP
----
View
2.3.9.9.01
9,204.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
55,224.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
adq. material gastable
627,004.80
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2020.0211.01.0004
347
627,004.80
DOP
Vencido
cuota 230.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/12/2020 14:52:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/12/2020 16:39:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/12/2020 10:00:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/12/2020 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/12/2020 12:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
11/12/2020 12:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
11/12/2020 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
11/12/2020 13:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS OMSA-CCC-CP-2020-0021.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 2189.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO OMSA-CCC-CP-2020-0021.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DICTAMEN JURIDICO OMSA-CCC-CP-2020-0021.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA APROBATORIA DE PLIEGO Y DESIGNACION DE PERITOS OMSA-CCC-CP-2020-0021.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.923301
30/12/2020 11:57
2,507,080.52 Dominican Pesos
Final Report:
30/12/2020 11:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercantil Rami, SRL
1,880,075.72 Dominican Pesos
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Gedco Inversuply, SRL
627,004.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
4,074,658.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDERS 8 1/2 X 11
450
CAJ
236
106,200.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDERS 8 1/2 X 13
100
CAJ
354
35,400.00
3
44122015 - Respaldos para
(...)
44122015 - Respaldos para archivos
2.3.9.2.01
CAJAS DE PENDAFLEX 8 1/2 X 11
100
CAJ
472
47,200.00
4
44122015 - Respaldos para
(...)
44122015 - Respaldos para archivos
2.3.9.2.01
CAJAS DE PENDAFLEX 8 1/2 X 13
300
CAJ
354
106,200.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
3,600
UD
17.7
63,720.00
6
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ NO. 2 CON PUNTA
3,600
UD
17.7
63,720.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPAS AZUL
1,200
UD
29.5
35,400.00
8
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
COLA BLANCA (EGA) DE 10 ONZA
420
UD
59
24,780.00
9
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPAS 26/6
800
CAJ
41.3
33,040.00
10
44122101 - Cauchos
2.3.5.4.01
CAJAS DE GOMITAS NO. 18
1,000
CAJ
59
59,000.00
11
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJA DE ESCRITORIO 16 1/4 X 9 X 3 1/4
800
UD
590
472,000.00
12
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
CAJA DE CHINCHETAS 100/1
50
CAJ
35.4
1,770.00
13
44102912 - Soluciones lim
(...)
44102912 - Soluciones limpiadoras para equipos de oficina
2.3.9.2.01
ESPUMA LIMPIADORA PARA PC DE 20 ONZA
720
UD
590
424,800.00
14
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO 20ML
1,200
UD
29.5
35,400.00
15
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
CAJA DE GANCHO 7 CM 50/1
800
CAJ
236
188,800.00
16
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
CAJA DE PAPEL CONTINUO RAYADO 14 7/8 X 11
6
CAJ
1,180
7,080.00
17
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
CAJA DE PAPEL CONTINUO (1 PARTE) 9 1/2 X 11
12
CAJ
1,180
14,160.00
18
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
CINTA PARA MAQUINA SUMADORA NEGRO Y ROJO 13MM
120
UD
94.4
11,328.00
19
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERA DE OFICINA 17 CM
1,000
UD
59
59,000.00
20
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETAS RAYADAS AMARILLA 5 X 8
1,200
UD
59
70,800.00
21
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 2 HOYOS (30 HOJAS)
960
UD
236
226,560.00
22
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 3 HOYOS (45 HOJAS)
200
UD
236
47,200.00
23
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA DE OFICINA (TIRA COMPLETA)
1,200
UD
236
283,200.00
24
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA DE OFICINA GRANDE DE 200 HOJAS
100
UD
354
35,400.00
25
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJA DE GRAPAS 23 X 24
80
CAJ
59
4,720.00
26
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE PINZA BASE MADERA 9 X 12
600
UD
177
106,200.00
27
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE PINZA BASE MADERA 9 X 13
360
UD
177
63,720.00
28
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
PAQUETE DE POST-IL SEPARADORES DE 140/1 (BANDERITAS 1.7) 11.9 MM X 43.2 MM
500
PAQ
59
29,500.00
29
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
ROLLO DE CINTA ADHESIVAS 2" (48 M X 100)
720
UD
94.4
67,968.00
30
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
ROLLO DE CINTA ADHESIVAS 3/4 X 36 YARDAS
480
UD
94.4
45,312.00
31
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.9.01
ROLLO DE CINTA DOBLE CARA 3/4 X 36 YARDAS
8
UD
1,180
9,440.00
32
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.2.01
DISPENSADOR PARA CINTA 3/4
600
UD
118
70,800.00
33
60121535 - Borradores de
(...)
60121535 - Borradores de goma
2.3.9.9.01
GOMAS DE BORRAR
480
UD
59
28,320.00
34
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.1.01
POST-IT 3X3 DIFERENTES COLORES
3,600
UD
17.7
63,720.00
35
44122026 - Garras para pa
(...)
44122026 - Garras para papel
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
720
UD
118
84,960.00
36
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
REGLAS PLASTICA 12 PULG
1,200
UD
70.8
84,960.00
37
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR DE AGUA
480
UD
118
56,640.00
38
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
SACAPUNTA ELECTRICO
300
UD
2,360
708,000.00
39
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
LIBRETAS RAYADAS AMARILLA 8 1/2 X 11
2,400
UD
82.6
198,240.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.923301
Informe final de la selección DO1.AWD.923301
30/12/2020 11:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.236642
La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-CP-2020-0021 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
15/12/2020 14:52
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.235253
RE: solicitud de informacion
10/12/2020 12:03
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.233505
solicitud de informacion
03/12/2020 23:05
(UTC -4 hours)
Detail