Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,998 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2020-0287   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA TERMINACIÓN Y ACABADO DE MUROS Y PUERTAS, EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL 2do y 3er NIVEL DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA TERMINACIÓN Y ACABADO DE MUROS Y PUERTAS, EN EL REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL 2do y 3er NIVEL DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/12/2020 10:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/12/2020 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/12/2020 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/12/2020 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/12/2020 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/12/2020 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/12/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,998.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 33,900.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,340.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,350.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,008.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 1,400.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 5,600.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 4,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 296 1 50,000.00  DOP Vencido EXISTENCIA DE FONDOS No.296.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/12/2020 11:13:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/12/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO No.448-437-425.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA DEL RQ. No.437-425-448.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.912719 02/12/2020 11:51 49,922.38 Dominican Pesos           Final Report: 02/12/2020 11:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sowey Comercial, EIRL 49,922.38 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 49,998.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA SEMIGLODD C/ AZUL GLACIAL 11 GAL 1,500 16,500.00         2 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA PARA IMPERFECCIONES DE PARED 3 GAL 350 1,050.00         3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 ROLO CON MOTA PARA PINTAR 3 UD 350 1,050.00         4 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA 3 UD 100 300.00         5 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER CALIENTE 1000 O 900 8 GAL 400 3,200.00         6 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 OLEO #3 8 UD 625 5,000.00         7 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 OLEO #2 8 UD 650 5,200.00           8 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.9.8.01 LIJA FINA PARA MADERA #220 16 UD 30 480.00           9 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.9.8.01 LIJA FINA PARA MADERA #100 16 UD 33 528.00         10 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 RETARDADOR LIQUIDO 5 GAL 800 4,000.00         11 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 ESTOPA PARA EL MANTENIMIENTO 10 UD 140 1,400.00         12 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 MASILLA PARA MADERA 3 GAL 430 1,290.00         13 46171517 - Señales de cha(...)46171517 - Señales de chapa 2.3.9.9.04 LLAVIN DE PUÑO PARA PUERTA 7 UD 800 5,600.00           14 30171701 - Adoquines 2.3.6.4.04 BRAZO HIDRÁULICO PARA CIERRE DE PUERTA 2 UD 2,200 4,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.912719 Informe final de la selección DO1.AWD.912719 02/12/2020 11:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.232692 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2020-0287 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 02/12/2020 11:13 (UTC -4 hours) Detail