Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
22,448.32 Dominican Pesos
Request Reference:
FODEARTE-UC-CD-2020-0032
Request Name:
Adquisicion gastables /Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Gastables Baño y Limpieza para uso en la Institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/12/2020 15:02:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/12/2020 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/12/2020 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/12/2020 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/12/2020 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/12/2020 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2020 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2020 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,448.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
15,139.40
DOP
----
View
2.3.7.2.03
6,395.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
913.32
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1606492664388w64lw
1
22,448.32
DOP
Vencido
Apropiacion Gastables.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/12/2020 09:28:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/12/2020 16:28:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/12/2020 17:28:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/12/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/12/2020 09:54:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/12/2020 10:26:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud Gastables.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Apropiacion Gastables.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud Gastables.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.913006
03/12/2020 09:47
22,448.32 Dominican Pesos
Final Report:
03/12/2020 09:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MG General Supply, SRL
22,448.32 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN MATERIALES GASTABLE
-
Subtotal
15,139.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla P/Dispensador 6/1
10
UD
631.3
6,313.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico P/Dispensador 12/1
8
UD
607.7
4,861.60
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas 500/1
8
UD
495.6
3,964.80
1.2
Adquisición Materiales y Útiles Limpieza
-
Subtotal
7,308.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
jabon Cuaba GL
4
UD
182.9
731.60
2
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Gel Antibacterial
6
GAL
944
5,664.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba
6
UD
152.22
913.32
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.913006
Informe final de la selección DO1.AWD.913006
03/12/2020 09:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.233061
La lista de oferentes del proceso FODEARTE-UC-CD-2020-0032 publicada por Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional
03/12/2020 09:28
(UTC -4 hours)
Detail