Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
114,500 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-UC-CD-2020-0071
Request Name:
COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS INFORMÁTICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE VARIOS ARTÍCULOS INFORMÁTICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/12/2020 09:35:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/12/2020 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/12/2020 09:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/12/2020 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/12/2020 09:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/12/2020 09:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/12/2020 09:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
01/12/2020 09:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/12/2020 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/12/2020 09:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
97,500.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
17,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG16067597282506C8RS
1
142,000.00
DOP
Vencido
Certificado artículos informaticos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/12/2020 10:58:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/12/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
02/12/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
No
02/12/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud artículos informaticos cámaras unify RAMIREZ & MOJICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud artículos informaticos cámaras unify RAMIREZ & MOJICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.911817
07/12/2020 14:02
135,110 Dominican Pesos
Final Report:
07/12/2020 14:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
116,820 Dominican Pesos
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Cecomsa, SRL
18,290 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza
-
Subtotal
97,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CÁMARAS WEB LOGITECH HD PRO 15 MP, 1080P BUILT-IN MICROPHONE-AUTOFOCUS USB 2.0
10
UD
7,800
78,000.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
HEADSET LOGITECH H390 CLEARCHAT COMFORT USB (981-000014)
10
UD
1,550
15,500.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
ROLLO DE CABLE UTP CAT.6 1000 PIES NEGRO CAJA
1
UD
4,000
4,000.00
1.2
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación
-
Subtotal
17,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111807 - Almacenamiento
(...)
81111807 - Almacenamiento de datos
2.6.1.3.01
UNIFI CLOUD KEY. TECNOLOGIA SEGURA DE NUBE HIBRÍDA UNIFI. HARDWARE DE CONTROLADOR UNIFI. AUTÓNOMO Y TOTALMENTE INTEGRADO. ACCESO REMOTO PRIVADO AL CONTROLADOR UNIFI
1
UD
17,000
17,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.911817
Informe final de la selección DO1.AWD.911817
07/12/2020 14:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.232216
La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2020-0071 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
01/12/2020 10:58
(UTC -4 hours)
Detail